Transparência - Empenhos - Detalhamento
Empenho 20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
00.000.000/0000-03
Elemento:
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Licitação:
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Processo:
/0
Data:
10/01/2018
Valor:
R$ 17.044,69
Detalhamento
QTD | Valor Unitário | Valor Total | Descrição |
---|---|---|---|
1 MES | 17044,69 | 17044,69 | DESPESAS REF. A ADTO 1/3 FERIAS FUNCIONARIOS EFETIVOS (06) CONF. DOC. EM ANEXO. |
Pagamentos
Data | Valor (R$) |
---|---|
11/01/2018 | 17.044,69 |
Liquidações
Data | Valor (R$) |
---|---|
10/01/2018 | 17.044,69 |