Câmara

Transparência - Empenhos - Detalhamento

Empenho 79

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
00.000.000/0000-03

Elemento:
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Licitação:
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Processo:
/0
Data:
23/02/2018
Valor:
R$ 8.768,93

Detalhamento

QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
1 18768,938768,93FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS (03) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018.

Pagamentos

Data Valor (R$)
23/02/2018 8.768,93

Liquidações

Data Valor (R$)
23/02/2018 8.768,93

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