Transparência - Empenhos - Detalhamento
Empenho 79
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
00.000.000/0000-03
Elemento:
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Licitação:
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Processo:
/0
Data:
23/02/2018
Valor:
R$ 8.768,93
Detalhamento
| QTD | Valor Unitário | Valor Total | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 8768,93 | 8768,93 | FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS (03) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
Pagamentos
| Data | Valor (R$) |
|---|---|
| 23/02/2018 | 8.768,93 |
Liquidações
| Data | Valor (R$) |
|---|---|
| 23/02/2018 | 8.768,93 |