Transparência - Empenhos - Detalhamento
Empenho 55
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
00.000.000/0000-03
Elemento:
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Licitação:
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Processo:
Data:
24/02/2021
Valor:
R$ 15.721,46
Detalhamento
| QTD | Valor Unitário | Valor Total | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 MES | 15721,46 | 15721,46 | DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO RH - FERIAS IND. (4) - SERV. EFETIVOS - FEVEREIRO/2021 |
Pagamentos
| Data | Valor (R$) |
|---|---|
| 26/02/2021 | 15.721,46 |
Liquidações
| Data | Valor (R$) |
|---|---|
| 25/02/2021 | 15.721,46 |