Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

Entendi

Câmara

Transparência - Empenhos - Detalhamento

Empenho 88

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
00.000.000/0000-03

Elemento:
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Licitação:
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Processo:
Data:
24/03/2021
Valor:
R$ 8.783,39

Detalhamento

QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
1 MES8783,398783,39DESPESA FOLHA DE PAGTO RH SERVIDORES EFETIVOS - FERIAS IND. (2) - MARCO/2021

Pagamentos

Data Valor (R$)
26/03/2021 8.783,39

Liquidações

Data Valor (R$)
26/03/2021 8.783,39

Notas

Notícias

Proposituras

Procure aqui

Siga-nos