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Entendi

Câmara

Transparência - Empenhos - Detalhamento

Empenho 107

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
00.000.000/0000-03

Elemento:
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Licitação:
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Processo:
Data:
23/04/2021
Valor:
R$ 10.233,39

Detalhamento

QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
1 MES10233,3910233,39DESPESA FOLHA DE PAGTO RH SERV.EFETIVOS FERIAS IND (3) - ABRIL/2021

Pagamentos

Data Valor (R$)
27/04/2021 10,00
27/04/2021 10.223,39

Liquidações

Data Valor (R$)
26/04/2021 10,00
26/04/2021 10.223,39

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