Transparência - Empenhos - Detalhamento
Empenho 107
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
00.000.000/0000-03
Elemento:
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Licitação:
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Processo:
Data:
23/04/2021
Valor:
R$ 10.233,39
Detalhamento
| QTD | Valor Unitário | Valor Total | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 MES | 10233,39 | 10233,39 | DESPESA FOLHA DE PAGTO RH SERV.EFETIVOS FERIAS IND (3) - ABRIL/2021 |
Pagamentos
| Data | Valor (R$) |
|---|---|
| 27/04/2021 | 10,00 |
| 27/04/2021 | 10.223,39 |
Liquidações
| Data | Valor (R$) |
|---|---|
| 26/04/2021 | 10,00 |
| 26/04/2021 | 10.223,39 |