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Transparência - Empenhos

Busca de Empenhos
até
  • Empenho 389

    TELEFONICA BRASIL S/A

    06/09/2017

    R$ 1.245,69

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES1173,811173,81TARIFA TELEFONIA FIXA LINHA 35249200 - SETEMBRO/2017.
    1 MES71,8871,88TARIFA TELEFONIA FIXA LINHA 35220088 - SETEMBRO/2017.
  • Empenho 388

    MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORDADOS LTDA

    05/09/2017

    R$ 768,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN146,00146,00BANDEIRA DO BRASIL Confeccionada em nylon, medindo 0,90x1,28m, tamanho oficial, dupla face.
    1 UN146,00146,00BANDEIRA DE SÃO PAULO Confeccionada em nylon, medindo 0,90x1,28m, tamanho oficial, dupla face.
    1 UN476,00476,00BANDEIRA DE ITAPEVA Personalizada, confeccionada em nylon, medindo 0,90x1,28m, tamanho oficial, dupla face.
  • Empenho 387

    PEDRO DANIEL DE MORAES MELO 39074427847

    05/09/2017

    R$ 1.224,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV1224,001224,00ASSINATURA DE JORNAL - NO ALVO
  • Empenho 386

    ANDRÉ LUIS GOMES JARDIM

    05/09/2017

    R$ 3.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 13000,003000,00LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, CONFORME DETERMINADO NO ATO DA MESA 003/2014.
  • Empenho 385

    VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

    04/09/2017

    R$ 5.059,80

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    27 UN187,405059,80VALE TRANSPORTES PAGO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LEI MUNICIPAL Nº 723,94, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.
  • Empenho 384

    VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

    04/09/2017

    R$ 5.622,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    30 UN187,405622,00VALE TRANSPORTES PAGO AOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, LEI MUNICIPAL Nº 723/94, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.
  • Empenho 383

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    04/09/2017

    R$ 8.510,40

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    27 UN315,208510,40AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS CARGOS EFETIVOS, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.746/14, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.
  • Empenho 382

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    04/09/2017

    R$ 9.456,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    30 UN315,209456,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.746/14, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.
  • Empenho 381

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    04/09/2017

    R$ 630,40

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    2 UN315,20630,40AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 02 APRENDIZES, CONFORME DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.746/14, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.
  • Empenho 380

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    04/09/2017

    R$ 14.900,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES14900,0014900,00FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS, REF. AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE SETEMBRO/2017.
  • Empenho 379

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    04/09/2017

    R$ 16.200,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES16200,0016200,00FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE SETEMBRO/2017
  • Empenho 378

    PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

    01/09/2017

    R$ 1.183,72

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 11183,721183,72DESPESA REF. FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PERIODO DE 16/08/2017 A 31/08/2017.
  • Empenho 377

    MIZAEL MACHADO COSTA LUZ

    01/09/2017

    R$ 166,06

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    2 UN83,03166,06DESPESAS REF. DIARIAS CONFORME ATO NR 004/2015 E RELATORIO ANEXO.
  • Empenho 376

    CARLOS APARECIDO JESUS TRINDADE

    01/09/2017

    R$ 166,06

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    2 UN83,03166,06DESPESAS REF. DIARIAS CONFORME ATO NR 004/2015 E RELATÓRIO ANEXO.
  • Empenho 375

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    31/08/2017

    R$ 289,89

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1289,89289,89TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.
  • Empenho 374

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    24/08/2017

    R$ 23.179,75

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 123179,7523179,75RECOLHIMENTO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, MÊS DE AGOSTO/2017.
  • Empenho 373

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    24/08/2017

    R$ 26.160,10

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 126160,1026160,10RECOLHIMENTO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES, MÊS DE AGOSTO/2017.
  • Empenho 372

    INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ITAPEVA

    24/08/2017

    R$ 25.942,04

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 125942,0425942,04RECOLHIMENTO PATRONAL AO R.P.P.S, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO/2017.
  • Empenho 371

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    23/08/2017

    R$ 1.312,05

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES1312,051312,05FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS REF. ABONO 1/3 FERIAS MES DE AGOSTO/2017.
  • Empenho 370

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    23/08/2017

    R$ 119.584,58

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES119584,58119584,58FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.
  • Empenho 369

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    23/08/2017

    R$ 91.356,47

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES91356,4791356,47FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.
  • Empenho 368

    SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

    23/08/2017

    R$ 124.295,52

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES124295,52124295,52SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.
  • Empenho 367

    TELEFONICA BRASIL S/A

    21/08/2017

    R$ 10.940,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES5470,005470,00PREST. SERVIÇOS IP DEDICADO / IP INTERNET (0264715939) REF. AGOSTO/2017.
    1 MES5470,005470,00PREST. SERVIÇOS IP DEDICADO / IP INTERNET (0256771361) REF. AGOSTO/2017.
  • Empenho 366

    SAULO NATAN MACEDO DOS SANTOS

    18/08/2017

    R$ 3.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 13000,003000,00LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS , CONFORME DETERMINADO PELO ATO DA MESA Nº 003/2104.
  • Empenho 365

    PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

    16/08/2017

    R$ 1.119,70

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 11119,701119,70DESPESA REF. FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PERIODO DE 01/08/17 A 15/08/17 CONF. DOCUMENTOS FISCAIS ANEXOS
  • Empenho 364

    LEONARDO APARECIDO DE MELO 43065611864

    15/08/2017

    R$ 1.210,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN1210,001210,00AQUISIÇÃO CÂMERA IP WIRELESS 1.3MP Resolução 1280x960p, 1.3MP, Zoom óptico 3x e Wireless.
  • Empenho 363

    ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ED. SOCIAL

    15/08/2017

    R$ 2.503,85

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 12503,852503,85PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE 02 APRENDIZES PERÍODO INTEGRAL NA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.
  • Empenho 362

    CARLOS APARECIDO JESUS TRINDADE

    15/08/2017

    R$ 166,06

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    2 UN83,03166,06REF. DESPESAS DE DIARIAS CONFORME ATO 004/2015 E RELATORIO ANEXO.
  • Empenho 361

    MILTON CASSU ALVES

    15/08/2017

    R$ 249,09

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    3 UN83,03249,09REF. DESPESAS DE DIARIAS CONFORME RELATORIO ANEXO ATO NR 004/2015.
  • Empenho 360

    MIZAEL MACHADO COSTA LUZ

    15/08/2017

    R$ 83,03

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN83,0383,03REF. DESPESAS DE DIARIAS CONFORME ATO 004/2015 E RELATORIO ANEXO.
  • Empenho 359

    REINALDO PONTES MACIEL 17719417828

    14/08/2017

    R$ 1.620,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV1620,001620,00OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA Pintura de ferragens externas da Câmara Municipal, totalizando aproximadamente 44,50m²
  • Empenho 358

    PAULO ALMEIDA JUNIOR - ME

    14/08/2017

    R$ 1.320,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV1320,001320,00OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA Substituição de 120(cento e vinte) lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED 60cm Tubular.
  • Empenho 357

    FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA

    11/08/2017

    R$ 15.285,95

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV15285,9515285,95SERVIÇOS DE JARDINAGEM
  • Empenho 356

    RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

    11/08/2017

    R$ 110.629,35

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV14337,5514337,55SERVIÇOS DE COPA
    1 SERV96291,8096291,80SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS
  • Empenho 355

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    09/08/2017

    R$ 1.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 11000,001000,00FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIO SAULO NATAN MACEDO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE AGOSTO/2017.
  • Empenho 354

    LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A

    07/08/2017

    R$ 711,61

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV711,61711,61Despesa Hospedagem Profissional II de 1 site, 200 domínios adicionais, base de dados ilimitadas MySQL e 20 PostgreSQL, 80 caixas postais e 2 GB de espaço por caixa postal.
  • Empenho 353

    TELEFONICA BRASIL S/A

    04/08/2017

    R$ 1.218,65

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES90,2690,26TARIFA TELEFONIA FIXA LINHA 35220088 - AGOSTO/2017.
    1 MES1128,391128,39TARIFA TELEFONIA FIXA LINHA 35249200 - AGOSTO/2017.
  • Empenho 352

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    03/08/2017

    R$ 8.510,40

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 18510,408510,40AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.746/14, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.
  • Empenho 351

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    03/08/2017

    R$ 9.456,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 19456,009456,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.746/14, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.
  • Empenho 350

    PAVIMENT UNIKA PISOS INTERTRAVADOS EIRELI - ME

    03/08/2017

    R$ 13.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    400 M232,5013000,00Aquisição de lajotas sextavadas 06cmX20cmX20cm modelo liso (dormida).

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