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Transparência - Empenhos

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  • Empenho 284

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    22/06/2017

    R$ 4.289,86

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 14289,864289,86FOLHA PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS 02 FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE JUNHO/2017.
  • Empenho 283

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    22/06/2017

    R$ 4.943,80

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 14943,804943,80FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL, PAGO 02 FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE JUNHO/2017.
  • Empenho 282

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    22/06/2017

    R$ 121.724,57

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1121724,57121724,57FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.
  • Empenho 281

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    22/06/2017

    R$ 86.112,61

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 186112,6186112,61FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.
  • Empenho 280

    SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

    22/06/2017

    R$ 124.571,88

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1124571,88124571,88SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.
  • Empenho 279

    FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA

    21/06/2017

    R$ 77.303,10

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    7 SERV11043,3077303,10SERVIÇOS DE LIMPEZA Conforme contrato nº 008/2015 - TP nº 001/2015 - aditivo 001/2017.
  • Empenho 278

    TELEFONICA BRASIL S/A

    21/06/2017

    R$ 10.940,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES5470,005470,00PREST. SERVIÇOS IP DEDICADO / IP INTERNET (0264715939) REF. JUNHO/2017.
    1 MES5470,005470,00PREST. SERVIÇOS IP DEDICADO / IP INTERNET (0256771361) REF. JUNHO/2017.
  • Empenho 277

    SAULO NATAN MACEDO DOS SANTOS

    21/06/2017

    R$ 3.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 13000,003000,00LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, CONFORME DETERMINADO PELO ATO DA MESA Nº 003/2014.
  • Empenho 276

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    20/06/2017

    R$ 3.070,94

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 un3070,943070,94DESPESA REF. EXONERAÇÃO SERVIDOR EM COMISSÃO SRA. GISELE DA SILVA GALVAO CONF. TERMO EM ANEXO REF. JUNHO/2017.
  • Empenho 275

    ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ED. SOCIAL

    20/06/2017

    R$ 1.375,01

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 11375,011375,01PAGAMENTO DE FÉRIAS APRENDIZ EDUARDO RODRIGUES DE ALMEIDA, PERÍODO 2016/2017.
  • Empenho 274

    ANCA - COMUNICACAO VISUAL LTDA

    19/06/2017

    R$ 1.430,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV1430,001430,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA, FRENTE E VERSO DO TOTEM EXTERNO EM ACM, BRASÃO E LOGO DO MUNICÍPIO.
  • Empenho 273

    GUION INFORMÁTICA PAPELARIA E MOVEIS EIRELI - ME

    19/06/2017

    R$ 370,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    2 UN185,00370,00TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP P4014
  • Empenho 272

    MARINA FOGAÇA RODRIGUES VIEIRA

    19/06/2017

    R$ 800,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN800,00800,00ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SERVIDOR CONF. ATO DA MESA 003/2014 E REQUERIMENTO EM ANEXO.
  • Empenho 271

    LUCIANO FERREIRA DE PAULA - ME

    19/06/2017

    R$ 1.100,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV1100,001100,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA, E PINTURA REALIZADO COROLLA PLACA FYY-0540, NOTA FISCAL EM ANEXO.
  • Empenho 270

    ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ED. SOCIAL

    19/06/2017

    R$ 2.470,20

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 12470,202470,20PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE 02 APRENDIZES NO LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 - PERÍODO INTEGRAL -.
  • Empenho 269

    PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

    16/06/2017

    R$ 1.575,79

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 11575,791575,79PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO LEGISLATIVO PERÍODO 01/06/2017 Á 15/06/2017, NOTAS FISCAIS EM ANEXO.
  • Empenho 268

    GILSON ANTONIO MOTA

    14/06/2017

    R$ 415,15

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    5 UN83,03415,15PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO ATO DA MESA NR 004/2015.
  • Empenho 267

    MILTON CASSU ALVES

    14/06/2017

    R$ 83,03

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN83,0383,03PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO ATO DA MESA NR 004/2015.
  • Empenho 266

    MIZAEL MACHADO COSTA LUZ

    14/06/2017

    R$ 166,06

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    2 UN83,03166,06PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO ATO DA MESA NR 004/2015.
  • Empenho 265

    ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA

    07/06/2017

    R$ 1.291,80

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    150 UN2,91436,50PLACA 4X2 HORIZONTAL
    50 UN2,91145,50PLACA 4X2 VERTICAL
    15 UN16,66249,90ESPETO PARA JARDIM
    30 UN15,33459,90LÂMPADA DE LED
  • Empenho 264

    TELEFONICA BRASIL S/A

    06/06/2017

    R$ 1.420,13

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES1307,851307,85TARIFA TELEFONIA FIXA LINHA 35249200 - JUNHO/2017.
    1 MES112,28112,28TARIFA TELEFONIA FIXA LINHA 35220088 - JUNHO/2017.
  • Empenho 263

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    05/06/2017

    R$ 1.093,40

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN1093,401093,40FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO FUNC. EFETIVO CONF. TERMO EM ANEXO.
  • Empenho 262

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    05/06/2017

    R$ 14.900,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES14900,0014900,00FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE JUNHO/2017.
  • Empenho 261

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    05/06/2017

    R$ 14.900,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES14900,0014900,00FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE JUNHO/2017.
  • Empenho 260

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    05/06/2017

    R$ 8.825,60

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    28 UN315,208825,60AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3746/14, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.
  • Empenho 259

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    05/06/2017

    R$ 9.456,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    30 UN315,209456,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3746/14, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.
  • Empenho 258

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    05/06/2017

    R$ 630,40

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    2 UN315,20630,40AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 02 APRENDIZES, CONFORME DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.746/14, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.
  • Empenho 257

    VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

    05/06/2017

    R$ 5.622,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    30 UN187,405622,00VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS EM CARGO DE COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 723/94.
  • Empenho 256

    VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

    05/06/2017

    R$ 5.059,80

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    27 UN187,405059,80VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 723/94.
  • Empenho 255

    OLGA APARECIDA COX PAULISKI - ME

    02/06/2017

    R$ 2.420,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV2420,002420,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROLONGAMENTO ESTRUTURA METALICA INCLUSO MATERIAL.
  • Empenho 254

    RAMIRES MOTORS LTDA

    02/06/2017

    R$ 379,89

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 PC48,0048,00JOGO ELEMENTO FILTRO
    1 PC32,1032,10FILTRO COMBUSTÍVEL
    1 PC4,994,99JUNTA DE ALUMÍNIO
    4,2 LT44,00184,80ÓLEO LUBRIFICANTE
    1 PC50,0050,00KIT LUBRIFICAÇÃO
    1 UN60,0060,00DESCARBONIZADOR DO MOTOR
  • Empenho 253

    RAMIRES MOTORS LTDA

    02/06/2017

    R$ 299,50

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV299,50299,50SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULOS 90.000 KM FBB-0535
  • Empenho 252

    PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA

    02/06/2017

    R$ 1.125,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    15 SERV75,001125,00PREST. DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS/LEIS CONF. ESPECIFICAÇÕES
  • Empenho 251

    PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

    01/06/2017

    R$ 1.918,12

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 11918,121918,12PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO LEGISLATIVO, PERÍODO 16/05/17 Á 31/05/17, NOTA FISCAL EM ANEXO.
  • Empenho 250

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    31/05/2017

    R$ 295,10

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1295,10295,10TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.
  • Empenho 249

    MIZAEL MACHADO COSTA LUZ

    31/05/2017

    R$ 166,06

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    2 UN83,03166,06PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
  • Empenho 248

    CARLOS APARECIDO JESUS TRINDADE

    31/05/2017

    R$ 332,12

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    4 UN83,03332,12PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
  • Empenho 247

    GILSON ANTONIO MOTA

    31/05/2017

    R$ 166,06

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    2 UN83,03166,06PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
  • Empenho 246

    MILTON CASSU ALVES

    31/05/2017

    R$ 332,12

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    4 UN83,03332,12PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
  • Empenho 245

    EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMA LTDA

    25/05/2017

    R$ 2.354,44

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 mes2354,442354,44PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA USO SOFTWARE RH E PONTO REF. MES DE MAIO/2017.

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