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Transparência - Empenhos

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  • Empenho 355

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    09/08/2017

    R$ 1.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 11000,001000,00FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIO SAULO NATAN MACEDO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE AGOSTO/2017.
  • Empenho 354

    LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A

    07/08/2017

    R$ 711,61

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV711,61711,61Despesa Hospedagem Profissional II de 1 site, 200 domínios adicionais, base de dados ilimitadas MySQL e 20 PostgreSQL, 80 caixas postais e 2 GB de espaço por caixa postal.
  • Empenho 353

    TELEFONICA BRASIL S/A

    04/08/2017

    R$ 1.218,65

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES90,2690,26TARIFA TELEFONIA FIXA LINHA 35220088 - AGOSTO/2017.
    1 MES1128,391128,39TARIFA TELEFONIA FIXA LINHA 35249200 - AGOSTO/2017.
  • Empenho 352

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    03/08/2017

    R$ 8.510,40

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 18510,408510,40AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.746/14, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.
  • Empenho 351

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    03/08/2017

    R$ 9.456,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 19456,009456,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.746/14, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.
  • Empenho 350

    PAVIMENT UNIKA PISOS INTERTRAVADOS EIRELI - ME

    03/08/2017

    R$ 13.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    400 M232,5013000,00Aquisição de lajotas sextavadas 06cmX20cmX20cm modelo liso (dormida).
  • Empenho 349

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    03/08/2017

    R$ 630,40

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1630,40630,40AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 02 APRENDIZES, CONFORME DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.746/14, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.
  • Empenho 348

    VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

    03/08/2017

    R$ 5.622,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 15622,005622,00VALE TRANSPORTES PAGO AOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, LEI MUNICIPAL Nº 723/94, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.
  • Empenho 347

    VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

    03/08/2017

    R$ 5.059,80

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 15059,805059,80VALE TRANSPORTES PAGO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LEI MUNICIPAL Nº 723,94, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.
  • Empenho 346

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    03/08/2017

    R$ 14.900,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 114900,0014900,00FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE AGOSTO/2017.
  • Empenho 345

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    03/08/2017

    R$ 14.900,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 114900,0014900,00FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE AGOSTO/2017.
  • Empenho 344

    FRAZILLI REFRIGERAÇOES LTDA

    02/08/2017

    R$ 570,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    3 UN190,00570,00EXAUSTOR 25CM Bivolt
  • Empenho 343

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    02/08/2017

    R$ 3.298,95

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN3298,953298,95FOLHA DE PAGAMENTO REF. EXONERAÇÃO ASSESSOR PARLAMENTAR 2 SRA CRISTIANE N. DOS SANTOS.
  • Empenho 342

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    02/08/2017

    R$ 6.011,61

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN6011,616011,61FOLHA DE PAGAMENTO REF. EXONERAÇÃO ASSESSOR PARLAMENTAR 1 SRA MARCIA C. L. BARBOSA
  • Empenho 341

    INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL IB

    01/08/2017

    R$ 5.300,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV5300,005300,00Prestação de serviços de assessoramento técnico, acesso a bando de dados, estudos técnicos, artigos, pareceres
  • Empenho 340

    PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

    31/07/2017

    R$ 899,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1899,00899,00PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PERÍODO 16/07/17 Á 31/07/17, NOTA FISCAL EM ANEXO.
  • Empenho 339

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    31/07/2017

    R$ 289,90

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1289,90289,90TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.
  • Empenho 338

    GILSON ANTONIO MOTA

    31/07/2017

    R$ 83,03

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 183,0383,03PAGAMENTO DE (01), DIÁRIA AO MOTORISTA GILSON MOTTA, DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO.
  • Empenho 337

    MILTON CASSU ALVES

    31/07/2017

    R$ 83,03

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 183,0383,03PAGAMENTO DE (01), DIÁRIA AO MOTORISTA MILTON CASSÚ, DOCUMENTO EM ANEXO.
  • Empenho 336

    CARLOS APARECIDO JESUS TRINDADE

    31/07/2017

    R$ 249,09

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1249,09249,09PAGAMENTO DE (03) DIÁRIAS AO MOTORISTA CARLOS APARECIDO JESUS TRINDADE, DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO.
  • Empenho 335

    EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMA LTDA

    28/07/2017

    R$ 12.400,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    5 SERV2480,0012400,00FOLHA DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE PESSOAL - RH.
  • Empenho 334

    CENTRAL BRASIL DISTRIB. DE ART. DE PAPELARIA LT.ME

    28/07/2017

    R$ 5.840,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    400 UN14,605840,00PAPEL SULFITE A4 BRANCO, 75G/M2.
  • Empenho 333

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    27/07/2017

    R$ 22.854,44

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 122854,4422854,44RECOLHIMENTO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, MÊS DE JULHO/2017.
  • Empenho 332

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    27/07/2017

    R$ 26.102,06

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 126102,0626102,06RECOLHIMENTO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES, MÊS DE JULHO/2017.
  • Empenho 331

    INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ITAPEVA

    27/07/2017

    R$ 25.997,14

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 125997,1425997,14RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO R.P.P.S, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE JULHO/2017.
  • Empenho 330

    SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

    25/07/2017

    R$ 1.124,64

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 11124,641124,64FOLHA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, PAGO NAS FÉRIAS FUNCIONÁRIA SILVANA MARIOZI, MÊS DE JULHO/2017.
  • Empenho 329

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    25/07/2017

    R$ 6.719,34

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 16719,346719,34FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL, PAGO AOS FUNCIONÁRIOS: VALÉRIA, GILSON, MARLI, MIZAEL E SILVANA, MÊS DE JULHO/2017.
  • Empenho 328

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    25/07/2017

    R$ 126.816,11

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1126816,11126816,11FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.
  • Empenho 327

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    25/07/2017

    R$ 88.482,27

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 188482,2788482,27FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.
  • Empenho 326

    SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

    25/07/2017

    R$ 124.295,52

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1124295,52124295,52SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.
  • Empenho 325

    SAULO NATAN MACEDO DOS SANTOS

    24/07/2017

    R$ 3.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 13000,003000,00LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS, CONFORME DETERMINADO PELO ATO DA MESA Nº 003/2014.
  • Empenho 324

    GUSTAVO GEMINIANI DE OLIVEIRA ME

    24/07/2017

    R$ 1.600,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV1600,001600,00Prest. Serviços de Desinsetização, controle de pragas e roedores nas áreas internas da Câmara Municipal.
  • Empenho 323

    KALUNGA COM. E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

    20/07/2017

    R$ 608,71

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN599,00599,00HD SSD 240GB SANDISK
    1 UN9,719,71FRETE
  • Empenho 322

    BACABA VEÍCULOS LTDA

    20/07/2017

    R$ 432,50

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV432,50432,50SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULOS Serviços de revisão de 100.000km. Alinhamento e balanceament - FBB 0535.
  • Empenho 321

    BACABA VEÍCULOS LTDA

    20/07/2017

    R$ 825,31

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    4 PC137,98551,92VELA DE IGNIÇÃO
    4,2 LT44,00184,80ÓLEO LUBRIFICANTE
    1 PC48,0048,00JOGO ELEMENTO FILTRO
    1 PC32,1032,10FILTRO COMBUSTÍVEL
    1 PC3,503,50JUNTA DRENO
    1 PC4,994,99JUNTA DE ALUMÍNIO
  • Empenho 320

    TELEFONICA BRASIL S/A

    20/07/2017

    R$ 10.940,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES5470,005470,00PREST. SERVIÇOS IP DEDICADO / IP INTERNET (0264715939) REF. JULHO/2017.
    1 MES5470,005470,00PREST. SERVIÇOS IP DEDICADO / IP INTERNET (0256771361) REF. JULHO/2017.
  • Empenho 319

    RAMIRES MOTORS LTDA

    19/07/2017

    R$ 277,79

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 PC48,0048,00JOGO ELEMENTO FILTRO
    1 PC32,1032,10FILTRO COMBUSTÍVEL
    1 PC4,994,99JUNTA DE ALUMÍNIO
    1 PC7,907,90LÂMPADA COROLLA
    4,2 LT44,00184,80ÓLEO LUBRIFICANTE
  • Empenho 318

    RAMIRES MOTORS LTDA

    19/07/2017

    R$ 299,50

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV299,50299,50SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO OFICIAL LEGISLATIVO PLACA FYY-0540 150.000 KM.
  • Empenho 317

    ANFER COMERCIO DE TELHAS EIRELI

    18/07/2017

    R$ 4.779,71

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    5 UN955,944779,71TELHA TIPO SANDUÍCHE TERMO ACUSTICA
  • Empenho 316

    GILSON ANTONIO MOTA

    18/07/2017

    R$ 498,18

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1498,18498,18PAGAMENTO DE (06), DIÁRIAS AO MOTORISTA GILSON ANTONIO MOTTA, DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO.

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