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Transparência - Empenhos

Busca de Empenhos
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  • Empenho 475

    ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ED. SOCIAL

    10/11/2017

    R$ 2.470,30

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 12470,302470,30PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE 02 APRENDIZES NO LEGISLATIVO, PERÍODO INTEGRAL, MÊS DE NOVEMBRO/2017.
  • Empenho 474

    ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ED. SOCIAL

    10/11/2017

    R$ 999,60

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1999,60999,60PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 02 APRENDIZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.
  • Empenho 472

    NILTON CESAR FERREIRA LEITE

    08/11/2017

    R$ 940,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV940,00940,00Confecção de 02(duas) grelhas de ferro redondo de 1/2, sendo: 7,15mx0,21m e 0,74m x 0,35m
  • Empenho 471

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    07/11/2017

    R$ 630,40

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1630,40630,40AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 02 APRENDIZES, CONFORME DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.746/14, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.
  • Empenho 470

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    07/11/2017

    R$ 9.140,80

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 19140,809140,80AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.746/14, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.
  • Empenho 469

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    07/11/2017

    R$ 8.510,40

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 18510,408510,40AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.746/14, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.
  • Empenho 468

    VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

    07/11/2017

    R$ 5.059,80

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 15059,805059,80VALE TRANSPORTES PAGO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 723/94, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.
  • Empenho 467

    VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

    07/11/2017

    R$ 5.436,60

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 15436,605436,60VALE TRANSPORTES PAGO AOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 723/94, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.
  • Empenho 466

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    07/11/2017

    R$ 38.300,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 138300,0038300,00FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, MÊS DE NOVEMBRO/2017.
  • Empenho 465

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    07/11/2017

    R$ 32.950,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 132950,0032950,00FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, MÊS DE NOVEMBRO/2017.
  • Empenho 464

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    07/11/2017

    R$ 15.200,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 115200,0015200,00FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE NOVEMBRO/2017.
  • Empenho 463

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    07/11/2017

    R$ 14.900,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 114900,0014900,00FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE NOVEMBRO/2017.
  • Empenho 462

    TELEFONICA BRASIL S/A

    07/11/2017

    R$ 1.259,75

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES78,0578,05TARIFA TELEFONIA FIXA LINHA 35220088 - NOVEMBRO/2017.
    1 MES1181,701181,70TARIFA TELEFONIA FIXA LINHA 35249200 - NOVEMBRO/2017.
  • Empenho 461

    PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

    01/11/2017

    R$ 1.396,61

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 11396,611396,61PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO LEGISLATIVO PERÍODO 16/10/2017 Á 31/10/2017, NOTA FISCAL EM ANEXO.
  • Empenho 460

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    31/10/2017

    R$ 292,50

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1292,50292,50TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.
  • Empenho 459

    MIZAEL MACHADO COSTA LUZ

    31/10/2017

    R$ 166,06

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1166,06166,06PAGAMENTO DE (02), DIÁRIAS AO MOTORISTA MIZAEL MACHADO, DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO.
  • Empenho 458

    MILTON CASSU ALVES

    31/10/2017

    R$ 249,09

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1249,09249,09PAGAMENTO DE (03) DIÁRIAS AO MOTORISTA MILTON CASSÚ, DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO.
  • Empenho 457

    GILSON ANTONIO MOTA

    31/10/2017

    R$ 498,18

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1498,18498,18PAGAMENTO DE DIÁRIAS (06), DIÁRIAS AO MOTORISTA GILSON MOTTA, DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO.
  • Empenho 456

    FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL

    26/10/2017

    R$ 506,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV506,00506,00SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Publicação de abertura de licitação - Pregão Presencial nº 002/2017
  • Empenho 455

    RAMIRES MOTORS LTDA

    25/10/2017

    R$ 617,04

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 PC49,7049,70JOGO ELEMENTO FILTRO
    1 PC262,00262,00PASTILHAS DE FREIO
    1 PC32,5532,55FILTRO COMBUSTÍVEL
    1 UN83,0083,00ELEMENTO FILTRO DE AR
    1 PC4,994,99JUNTA DE ALUMÍNIO
    4,2 LT44,00184,80ÓLEO LUBRIFICANTE
  • Empenho 454

    RAMIRES MOTORS LTDA

    25/10/2017

    R$ 539,50

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV539,50539,50SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULOS Serviços de revisão de 110.000Km, alinhamento, balanceamento, limpeza de bicos e troca de pastilhas.
  • Empenho 453

    ARIANE ALMEIDA KUPPER TRIMER

    25/10/2017

    R$ 910,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    14 m365,00910,00PÓ DE PEDRA
  • Empenho 452

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    25/10/2017

    R$ 21.408,25

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 121408,2521408,25RECOLHIMENTO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, MÊS DE OUTUBRO/2017.
  • Empenho 451

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    25/10/2017

    R$ 26.160,09

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 126160,0926160,09RECOLHIMENTO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES, MÊS DE OUTUBRO/2017.
  • Empenho 450

    INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ITAPEVA

    25/10/2017

    R$ 25.965,65

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 125965,6525965,65RECOLHIMENTO PATRONAL AO R.P.P.S, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE OUTUBRO/2017.
  • Empenho 449

    SAULO NATAN MACEDO DOS SANTOS

    24/10/2017

    R$ 3.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 13000,003000,00LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, CONFORME DETERMINADO NO ATO DA MESA 003/2014.
  • Empenho 448

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    24/10/2017

    R$ 5.025,36

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 15025,365025,36FOLHA PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL, PAGO 02 FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE OUTUBRO/2017.
  • Empenho 447

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    24/10/2017

    R$ 121.810,47

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1121810,47121810,47FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017..
  • Empenho 446

    SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

    24/10/2017

    R$ 124.571,88

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1124571,88124571,88SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.
  • Empenho 445

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    24/10/2017

    R$ 86.745,35

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 186745,3586745,35FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.
  • Empenho 444

    RAMIRES MOTORS LTDA

    23/10/2017

    R$ 648,35

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 PC49,7049,70JOGO ELEMENTO FILTRO
    1 PC3,503,50JUNTA DRENO
    1 PC87,0087,00ELEMENTO FILTRANTE
    1 PC32,5532,55FILTRO COMBUSTÍVEL
    1 PC4,994,99JUNTA DE ALUMÍNIO
    1 PC7,417,41LÂMPADA COROLLA
    2 PC24,5049,00FLUÍDO DE FREIO
    4,2 LT44,00184,80ÓLEO LUBRIFICANTE
    4 PC57,35229,40FLUÍDO DO RADIADOR
  • Empenho 443

    RAMIRES MOTORS LTDA

    23/10/2017

    R$ 936,46

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV936,46936,46SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULOS Serviços de revisão dos 160.000KM, alinhamento e balanceamento, troca de fluído do radiador, - FYY-0540
  • Empenho 442

    PRISMA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

    19/10/2017

    R$ 1.576,15

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN1576,151576,15PASSAGEM AÉREA Passagem de ida: Saída de Guarulhos/SP dia 25/10/2017 e retorno dia 26/10/2017. - GABINETE VEREADOR JEFERSON MODESTO.
  • Empenho 441

    TELEFONICA BRASIL S/A

    18/10/2017

    R$ 10.940,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES5470,005470,00PREST. SERVIÇOS IP DEDICADO / IP INTERNET (0264715939) REF. OUTUBRO/2017.
    1 MES5470,005470,00PREST. SERVIÇOS IP DEDICADO / IP INTERNET (00256771361) REF. OUTUBRO/2017.
  • Empenho 440

    GILSON ANTONIO MOTA

    16/10/2017

    R$ 166,06

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1166,06166,06PAGAMENTO DE (02), DIÁRIAS AO MOTORISTA GILSON MOTTA, DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO.
  • Empenho 439

    MIZAEL MACHADO COSTA LUZ

    16/10/2017

    R$ 332,12

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1332,12332,12PAGAMENTO DE (04), DIÁRIAS AO MOTORISTA MIZAEL MACHADO, DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO.
  • Empenho 436

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    16/10/2017

    R$ 21.811,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN21811,0021811,00REF. FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO CONF. RESUMO DE FOLHA OUTUBRO/2017.
  • Empenho 435

    ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ED. SOCIAL

    16/10/2017

    R$ 2.537,50

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 12537,502537,50PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE 02 APRENDIZES PERÍODO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.
  • Empenho 434

    PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

    11/10/2017

    R$ 1.148,19

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 QUINZ1148,191148,19DESPESA REF. FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PERIODO DE 01/10/2017 A 15/10/2017.
  • Empenho 433

    LAJES KAU LTDA

    11/10/2017

    R$ 750,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    50 PC15,00750,00GUIA DE CONCRETO MOLDADO Guia (meio fio) de concreto moldado, medindo 80cm x 30cm x 10cm.

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