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Transparência - Empenhos

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  • Empenho 311

    PRISMA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

    12/07/2017

    R$ 1.292,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN1292,001292,00PASSAGEM AÉREA Passagem de ida: Saída de Congonhas-SP dia 12/07/2017. Retorno: 13/07/2017.
  • Empenho 310

    START NETWORK COMERCIAL LTDA - EPP

    05/07/2017

    R$ 960,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    4 UN240,00960,00CÂMERA IP WIRELESS Resolução 640x480, zoom 4x, áudio PCM, conectividade via cabo e wireless.
  • Empenho 309

    TELEFONICA BRASIL S/A

    05/07/2017

    R$ 1.002,48

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES95,0295,02TARIFA TELEFONIA FIXA LINHA 35220088 - JULHO/2017.
    1 MES907,46907,46TARIFA TELEFONIA FIXA LINHA 35249200 - JULHO/2017.
  • Empenho 308

    ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA

    05/07/2017

    R$ 2.830,80

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    120 UN18,482217,60LÂMPADA DE LED Tubular, 60cm, mínimo de 6000k, mínimo 9W,
    40 UN15,33613,20LÂMPADA LED 12W BIVOLT. LED, 12W, bulbo, mínimo de 6000k, bivolt.
  • Empenho 307

    PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

    03/07/2017

    R$ 1.747,93

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 11747,931747,93PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO LEGISLATIVO PERÍODO 16/06/2017 Á 30/06/2017, NOTAS FISCAIS EM ANEXO.
  • Empenho 306

    EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMA LTDA

    03/07/2017

    R$ 2.480,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV2480,002480,00FOLHA DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE PESSOAL 30(trinta) dias de vigência. Período de 26 de junho a 26 de julho de 2017.
  • Empenho 305

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    03/07/2017

    R$ 8.510,40

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 18510,408510,40AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.746/14, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.
  • Empenho 304

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    03/07/2017

    R$ 9.456,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 19456,009456,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.746/14, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.
  • Empenho 303

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    03/07/2017

    R$ 630,40

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1630,40630,40AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 02 APRENZES, CONFORME DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.746/14, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.
  • Empenho 302

    VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

    03/07/2017

    R$ 5.059,80

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 15059,805059,80VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 723/94.
  • Empenho 301

    VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

    03/07/2017

    R$ 5.622,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 15622,005622,00VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 723/94.
  • Empenho 300

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    03/07/2017

    R$ 14.900,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 114900,0014900,00FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE JULHO/2017.
  • Empenho 299

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    03/07/2017

    R$ 14.900,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 114900,0014900,00FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE JULHO/2017.
  • Empenho 298

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    03/07/2017

    R$ 5.173,34

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 15173,345173,34FOLHA PAGAMENTO EXONERAÇÃO ASSESSOR PARLAMENTAR EDUARDO FREITAS NETTO MUZEL, MÊS DE JULHO/2017.
  • Empenho 297

    PRISMA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

    03/07/2017

    R$ 1.495,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN1495,001495,00PASSAGEM AÉREA Passagem aérea ida e volta com destino a Brasilia/DF, com saída dia 04 de julho - Campinas. Retorno 05 de julho.
  • Empenho 296

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    30/06/2017

    R$ 291,20

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1291,20291,20TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.
  • Empenho 295

    MIZAEL MACHADO COSTA LUZ

    30/06/2017

    R$ 249,09

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1249,09249,09PAGAMENTO DE (03), DIÁRIAS AP MOTORISTA MIZAEL MACHADO, DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO.
  • Empenho 294

    GILSON ANTONIO MOTA

    30/06/2017

    R$ 332,12

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1332,12332,12PAGAMENTO DE (04) DIÁRIAS AO MOTORISTA GILSON MOTTA, DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO.
  • Empenho 293

    MILTON CASSU ALVES

    30/06/2017

    R$ 332,12

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1332,12332,12PAGAMENTO DE (04) DIÁRIAS AO MOTORISTA MILTON CASSÚ ALVES, DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO.
  • Empenho 292

    COMERCIAL CERTIFIQUALLY LTDA ME

    27/06/2017

    R$ 951,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    3 UN317,00951,00PLACA DE HOMENAGEM Em aço inox escovado, gravação em baixo relevo, moldurado com alumínio, medindo 28,5cm x 38,5cm. Acabamento com estojo em veludo., para uso em sessão solene.
  • Empenho 289

    KASA PROMOCIONAL COMÉRCIO DE BRINDES LTDA

    27/06/2017

    R$ 375,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    3 UN125,00375,00TROFÉU EM ACRÍLICO Altura de 20cm, largura de 14cm, base preta com 140mm x 160mm e gravação digital U. V. para sessões solenes.
  • Empenho 288

    EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMA LTDA

    26/06/2017

    R$ 2.354,44

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES2354,442354,44PREST. DE SERVIÇOS LICENÇA USO SOFTWARE RH E PONTO REF. MES DE JUNHO/2017.
  • Empenho 287

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    26/06/2017

    R$ 21.260,27

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 121260,2721260,27RECOLHIMENTO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, MÊS DE JUNHO/2017.
  • Empenho 286

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    26/06/2017

    R$ 27.405,81

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 127405,8127405,81RECOLHIMENTO PATRONAL AO INSS, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES, MÊS DE JUNHO/2017.
  • Empenho 285

    INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ITAPEVA

    26/06/2017

    R$ 26.318,60

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 126318,6026318,60RECOLHIMENTO PATRONAL AO R.P.P.S, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE JUNHO/2017.
  • Empenho 284

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    22/06/2017

    R$ 4.289,86

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 14289,864289,86FOLHA PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS 02 FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE JUNHO/2017.
  • Empenho 283

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    22/06/2017

    R$ 4.943,80

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 14943,804943,80FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL, PAGO 02 FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE JUNHO/2017.
  • Empenho 282

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    22/06/2017

    R$ 121.724,57

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1121724,57121724,57FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.
  • Empenho 281

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    22/06/2017

    R$ 86.112,61

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 186112,6186112,61FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.
  • Empenho 280

    SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

    22/06/2017

    R$ 124.571,88

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1124571,88124571,88SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.
  • Empenho 279

    FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA

    21/06/2017

    R$ 77.303,10

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    7 SERV11043,3077303,10SERVIÇOS DE LIMPEZA Conforme contrato nº 008/2015 - TP nº 001/2015 - aditivo 001/2017.
  • Empenho 278

    TELEFONICA BRASIL S/A

    21/06/2017

    R$ 10.940,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES5470,005470,00PREST. SERVIÇOS IP DEDICADO / IP INTERNET (0264715939) REF. JUNHO/2017.
    1 MES5470,005470,00PREST. SERVIÇOS IP DEDICADO / IP INTERNET (0256771361) REF. JUNHO/2017.
  • Empenho 277

    SAULO NATAN MACEDO DOS SANTOS

    21/06/2017

    R$ 3.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 13000,003000,00LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, CONFORME DETERMINADO PELO ATO DA MESA Nº 003/2014.
  • Empenho 276

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    20/06/2017

    R$ 3.070,94

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 un3070,943070,94DESPESA REF. EXONERAÇÃO SERVIDOR EM COMISSÃO SRA. GISELE DA SILVA GALVAO CONF. TERMO EM ANEXO REF. JUNHO/2017.
  • Empenho 275

    ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ED. SOCIAL

    20/06/2017

    R$ 1.375,01

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 11375,011375,01PAGAMENTO DE FÉRIAS APRENDIZ EDUARDO RODRIGUES DE ALMEIDA, PERÍODO 2016/2017.
  • Empenho 274

    ANCA - COMUNICACAO VISUAL LTDA

    19/06/2017

    R$ 1.430,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV1430,001430,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA, FRENTE E VERSO DO TOTEM EXTERNO EM ACM, BRASÃO E LOGO DO MUNICÍPIO.
  • Empenho 273

    GUION INFORMÁTICA PAPELARIA E MOVEIS EIRELI - ME

    19/06/2017

    R$ 370,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    2 UN185,00370,00TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP P4014
  • Empenho 272

    MARINA FOGAÇA RODRIGUES VIEIRA

    19/06/2017

    R$ 800,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN800,00800,00ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SERVIDOR CONF. ATO DA MESA 003/2014 E REQUERIMENTO EM ANEXO.
  • Empenho 271

    LUCIANO FERREIRA DE PAULA - ME

    19/06/2017

    R$ 1.100,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV1100,001100,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA, E PINTURA REALIZADO COROLLA PLACA FYY-0540, NOTA FISCAL EM ANEXO.
  • Empenho 270

    ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ED. SOCIAL

    19/06/2017

    R$ 2.470,20

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 12470,202470,20PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE 02 APRENDIZES NO LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 - PERÍODO INTEGRAL -.

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