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Transparência - Empenhos

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até
  • Empenho 184

    ANFER COMERCIO DE TELHAS EIRELI

    24/04/2017

    R$ 33.458,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    35 UN955,9433458,00AQUISIÇÃO TELHAS PARA REPAROS NO PREDIO LEGISLATIVO CONF. ESPECIFICAÇOES.
  • Empenho 183

    RAFAEL REZENDE TEIXEIRA - ME

    24/04/2017

    R$ 5.700,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV5700,005700,00PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE JANELAS, FECHADURAS E PORTAS EM BLINDEX.
  • Empenho 182

    ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ED. SOCIAL

    18/04/2017

    R$ 1.375,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES1375,001375,00PAGAMENTO FERIAS APRENDIZ ADESAI CESAR AUGUSTO CONF. DOCUMENTOS.
  • Empenho 181

    VOTORANTIM CIMENTOS SA

    18/04/2017

    R$ 3.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 TON3000,003000,00AQUISIÇÃO PEDRA BRITA TIPO 1 P/ ESTACIONAMENTO
  • Empenho 180

    SAO JOSE MATERIAIS ELETRICOS ITAPEVA LTDA ME

    18/04/2017

    R$ 760,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    2 UN380,00760,00AQUISIÇÃO POSTE DE CONCRETO P/ ESTACIONAMENTO
  • Empenho 179

    TELEFONICA BRASIL S/A

    17/04/2017

    R$ 10.940,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES5470,005470,00PREST. SERVIÇOS IP DEDICADO / IP INTERNET (0264715939) REF. ABRIL/2017.
    1 MES5470,005470,00PREST. SERVIÇOS IP DEDICADO / IP INTERNET (0256771361) REF. ABRIL/2017.
  • Empenho 178

    KASA PROMOCIONAL COMÉRCIO DE BRINDES LTDA

    17/04/2017

    R$ 560,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    4 UN140,00560,00TROFÉU EM ACRÍLICO PARA HOMENAGENS CONF. ESPECIFICACOES.
  • Empenho 177

    ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ED. SOCIAL

    17/04/2017

    R$ 2.470,20

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 12470,202470,20PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE 02 APRENDIZES PERÍODO INTEGRAL NO LEGISLATIVO, MÊS DE ABRIL/2017.
  • Empenho 176

    LAR DIGITAL ELETRO - ELETRONICOS LTDA

    17/04/2017

    R$ 1.280,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    2 UN640,001280,00MICROFONE 18" CONFORME ESPECIFICACOES.
  • Empenho 175

    CARLOS APARECIDO JESUS TRINDADE

    17/04/2017

    R$ 249,09

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    3 UN83,03249,09PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONF. DOCUMENTO ANEXO.
  • Empenho 174

    MILTON CASSU ALVES

    17/04/2017

    R$ 249,09

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    3 UN83,03249,09PAGAMENTO 03 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
  • Empenho 173

    MIZAEL MACHADO COSTA LUZ

    17/04/2017

    R$ 166,06

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    2 UN83,03166,06PAGAMENTO 02 DIARIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
  • Empenho 172

    GILSON ANTONIO MOTA

    17/04/2017

    R$ 83,03

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN83,0383,03PAGAMENTO 01 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
  • Empenho 171

    PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

    17/04/2017

    R$ 1.417,01

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN1417,011417,01AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LEGISLATIVO PERIODO DE 01/04/2017 A 15/04/2017, DOC. EM ANEXO.
  • Empenho 170

    COMERCIAL CERTIFIQUALLY LTDA ME

    12/04/2017

    R$ 1.260,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    4 UN315,001260,00AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM CONF. ESPECIFICAÇÕES
  • Empenho 169

    C. A. R. PIO ITAPEVA

    12/04/2017

    R$ 2.800,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV2800,002800,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO, NIVELAMENTO E PLANTIO DE GRAMA.
  • Empenho 168

    EVANDRO FERREIRA DE PAULA 25432401878

    10/04/2017

    R$ 7.700,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    77 SERV100,007700,00Contratação para prestação de servicos de interpretação de libras em sessões plenárias.
  • Empenho 167

    LAR DIGITAL ELETRO - ELETRONICOS LTDA

    10/04/2017

    R$ 2.420,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    2 UN1210,002420,00AQUISIÇÃO CÂMERA IP WIRELLES 1.3MP PARA PLENARIO.
  • Empenho 166

    VERA DOS SANTOS BETTE - ME

    10/04/2017

    R$ 3.640,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1400 M22,603640,00AQUISIÇÃO GRAMA ESMERALDA CONF. ESPECIFICAÇÕES
  • Empenho 165

    TELEFONICA BRASIL S/A

    07/04/2017

    R$ 1.572,77

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES1438,991438,99TARIFA TELEFONIA FIXA LINHA 35249200 - ABRIL/2017.
    1 MES133,78133,78TARIFA TELEFONIA FIXA LINHA 35220088 - ABRIL/2017.
  • Empenho 164

    VALDINEI CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO - ITAPEVA - ME

    06/04/2017

    R$ 2.500,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV2500,002500,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT./REMOÇÃO PRAGAS/NIVELAMENTO DE TALUDE DE AREA EXTERNA DO PREDIO LEGISLATIVO.
  • Empenho 163

    IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

    05/04/2017

    R$ 5.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV5000,005000,00PREST. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA ATOS DO LEGISLATIVO
  • Empenho 162

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    04/04/2017

    R$ 8.825,60

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 18825,608825,60FOLHA PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3476/14, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.
  • Empenho 161

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    04/04/2017

    R$ 9.456,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 19456,009456,00FOLHA PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3476/14, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.
  • Empenho 160

    VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

    04/04/2017

    R$ 5.622,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 15622,005622,00FOLHA PAGAMENTO VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 723/94.
  • Empenho 159

    VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

    04/04/2017

    R$ 5.247,20

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 15247,205247,20FOLHA PAGAMENTO VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 723/94.
  • Empenho 152

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    04/04/2017

    R$ 630,40

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1630,40630,40FOLHA PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 02 APRENDIZES, CONFORME DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.746/14, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.
  • Empenho 151

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    04/04/2017

    R$ 18.900,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 118900,0018900,00FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE ABRIL/2017.
  • Empenho 150

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    04/04/2017

    R$ 19.300,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 119300,0019300,00FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE ABRIL/2017.
  • Empenho 149

    PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

    03/04/2017

    R$ 2.164,96

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 12164,962164,96PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO LEGISLATIVO, PERÍODO 16/03/2017 Á 31/03/2017, NOTAS FISCAIS EM ANEXO.
  • Empenho 148

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    31/03/2017

    R$ 295,10

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1295,10295,10TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.
  • Empenho 147

    MIZAEL MACHADO COSTA LUZ

    31/03/2017

    R$ 249,09

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    3 UN83,03249,09PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
  • Empenho 146

    GILSON ANTONIO MOTA

    31/03/2017

    R$ 332,12

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    4 UN83,03332,12PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
  • Empenho 145

    CARLOS APARECIDO JESUS TRINDADE

    31/03/2017

    R$ 166,06

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    2 UN83,03166,06PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
  • Empenho 144

    MILTON CASSU ALVES

    31/03/2017

    R$ 166,06

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    2 UN83,03166,06PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
  • Empenho 143

    EDIMARA OLIVEIRA OLBERG DE LIMA

    30/03/2017

    R$ 960,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    16 UN60,00960,00AQUISIÇÃO DE CAPAS EM TECIDO PARA POLTRONAS PLENÁRIO
  • Empenho 142

    RAMIRES MOTORS LTDA

    30/03/2017

    R$ 978,72

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV978,72978,72SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULOS- 80.000 KM - FBB 0535
  • Empenho 141

    RAMIRES MOTORS LTDA

    30/03/2017

    R$ 938,91

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN82,0082,00ELEMENTO FILTRO DE AR
    1 UN65,0065,00AIR CLEANER
    1 PC50,0050,00KIT LUBRIFICAÇÃO
    1 UN60,0060,00DESCARBONIZADOR DO MOTOR
    1 PC48,0048,00JOGO ELEMENTO FILTRO
    2 PC24,5049,00FLUÍDO DE FREIO - FBB 0535
    4,2 LT39,90167,58ÓLEO LUBRIFICANTE
    1 PC3,503,50JUNTA DRENO
    1 PC77,5077,50ELEMENTO FILTRANTE
    1 PC32,1032,10FILTRO COMBUSTÍVEL
    1 PC4,504,50JUNTA DE ALUMÍNIO
    1 UN19,7819,78BORRACHA DO LIMPADOR I
    1 UN40,0740,07BORRACHA DO LIMPADOR II
    1 PC239,88239,88PASTILHAS DE FREIO
  • Empenho 140

    INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ITAPEVA

    28/03/2017

    R$ 26.548,21

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 126548,2126548,21RECOLHIMENTO PATRONAL AO R.P.P.S, REFERENTE AO DESCONTO FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE MARÇO/2017.
  • Empenho 139

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    28/03/2017

    R$ 21.335,61

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 121335,6121335,61RECOLHIMENTO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, MÊS DE MARÇO/2017.

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