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Transparência - Empenhos

Busca de Empenhos
até
  • Empenho 21

    SAULO NATAN MACEDO DOS SANTOS

    11/01/2018

    R$ 3.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 13000,003000,00LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE PEQUENAS DESPESAS, REGULAMENTADO PELO ATO DA MESA Nº 003/2014.
  • Empenho 20

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    10/01/2018

    R$ 17.044,69

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES17044,6917044,69DESPESAS REF. A ADTO 1/3 FERIAS FUNCIONARIOS EFETIVOS (06) CONF. DOC. EM ANEXO.
  • Empenho 19

    VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

    10/01/2018

    R$ 5.151,60

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 15151,605151,60VALE TRANSPORTES PAGO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 723/94, REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO/2018.
  • Empenho 18

    VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

    10/01/2018

    R$ 5.724,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 15724,005724,00VALE TRANSPORTES PAGO AOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 723/94, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.
  • Empenho 17

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    10/01/2018

    R$ 15.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 115000,0015000,00FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE JANEIRO/2018.
  • Empenho 16

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    10/01/2018

    R$ 22.617,73

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES22617,7322617,73DESPESAS REF. A ADTO 1/3 FERIAS FUNCIONARIOS EM COMISSAO (19) DOC. ANEXOS.
  • Empenho 15

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    10/01/2018

    R$ 14.900,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 114900,0014900,00FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE JANEIRO/2018.
  • Empenho 14

    ELEKTRO S/A

    08/01/2018

    R$ 72.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV72000,0072000,00SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
  • Empenho 13

    FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA

    08/01/2018

    R$ 21.400,33

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV21400,3321400,33SERVIÇOS DE JARDINAGEM - JANEIRO/2018 A JULHO/2018.
  • Empenho 12

    PRISCILA RODRIGUES DE MORAES BARROS 40401776816

    08/01/2018

    R$ 20.025,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    720 CX22,5016200,00Caixa com 48 copos, com cada copo contendo 200 ml de água mineral potável sem gás, lacrados
    450 GL8,503825,00Água mineral potável sem gás envasada em Garrafão de policarbonato de 20 litros
  • Empenho 11

    IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

    08/01/2018

    R$ 3.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV3000,003000,00SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
  • Empenho 10

    CASA FORTE ITAPEVA LTDA - ME

    08/01/2018

    R$ 6.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV6000,006000,00SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
  • Empenho 9

    SABESP S/A

    08/01/2018

    R$ 3.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV3000,003000,00SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
  • Empenho 8

    EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMA LTDA

    08/01/2018

    R$ 17.360,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV17360,0017360,00FOLHA DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE PESSOAL REF. JANEIRO/2018 A JULHO/2018.
  • Empenho 7

    TELEFONICA BRASIL S/A

    08/01/2018

    R$ 1.112,53

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES130,75130,75DESPESA TELEFONIA REF. 01/2018 - TELEFONE - 3522-0088
    1 MES981,78981,78DESPESA TELEFONIA REF. 01/2018 - TELEFONE - 3524-9200
  • Empenho 6

    RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

    08/01/2018

    R$ 154.881,09

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV20072,5720072,57SERVIÇOS DE COPA - REF. JANEIRO/2018 A JULHO/2018
    1 SERV134808,52134808,52SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS - REF. JANEIRO/2018 A JULHO/2018.
  • Empenho 5

    JULIANA DE MELO SANTOS - ME

    08/01/2018

    R$ 3.480,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV3480,003480,00SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPELHO D ÁGUA CONF. CONTRATO - JANEIRO/2018 A ABRIL/2018.
  • Empenho 4

    FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA

    08/01/2018

    R$ 55.216,50

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV55216,5055216,50SERVIÇOS DE LIMPEZA CONF. CONTRATO JANEIRO/2018 A MAIO/2018.
  • Empenho 3

    CECAM CONSULTORIA EC.CONTABIL E ADMINIST. S/S LTDA

    08/01/2018

    R$ 86.795,64

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV51502,4451502,44Orçamento Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria
    1 SERV21836,5221836,52Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos
    1 SERV13456,6813456,68Sistema de Patrimônio
  • Empenho 2

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    02/01/2018

    R$ 2.504,74

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN1710,551710,55DESPESA REF. EXONERACAO CARGO EM COMISSAO SR. RICARDO WESLEY DE ALMEIDA DOC. EM ANEXO
    1 UN794,19794,19DESPESA REF. EXONERACAO CARGO EM COMISSAO SR. MARCIO ROBERTO DA SILVA DOC. EM ANEXO.
  • Empenho 1

    PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

    02/01/2018

    R$ 17.010,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    6 MES2835,0017010,00FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO LEGISLATIVO.
  • Empenho 544

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    28/12/2017

    R$ 460,20

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1460,20460,20TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.
  • Empenho 542

    MILTON CASSU ALVES

    26/12/2017

    R$ 83,03

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 183,0383,03PAGAMENTO DE (01), DIÁRIA AO MOTORISTA MILTON CASSÚ, DOCUMENTO EM ANEXO.
  • Empenho 541

    CARLOS APARECIDO JESUS TRINDADE

    26/12/2017

    R$ 83,03

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 183,0383,03PAGAMENTO DE (01), DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS TRINDADE, DOCUMENTOS EM ANEXO.
  • Empenho 540

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    22/12/2017

    R$ 22.223,06

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES22223,0622223,06RECOLHIMENTO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, MÊS DE DEZEMBRO/2017.
  • Empenho 539

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    22/12/2017

    R$ 26.160,09

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES26160,0926160,09RECOLHIMENTO PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES, MÊS DE DEZEMBRO/2017.
  • Empenho 538

    VIVIANE APARECIDA GLAUSER - ME

    22/12/2017

    R$ 51.200,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    16 UN3200,0051200,00MICROCOMPUTADOR Tipo All in One - LENOVO - AIO 510
  • Empenho 537

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    22/12/2017

    R$ 1.724,40

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 11724,401724,40FOLHA PAGAMENTO EXONERAÇÃO ASSESSOR PARLAMENTAR MOACIR MOURA FILHO, DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO.
  • Empenho 536

    INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ITAPEVA

    22/12/2017

    R$ 25.965,65

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES25965,6525965,65RECOLHIMENTO PATRONAL AO R.P.P.S, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO/2017.
  • Empenho 535

    THIAGO DIAS PEDROSO DO ESPIRITO SANTO - ME

    22/12/2017

    R$ 16.569,35

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    2301,3 SERV7,2016569,35PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL INTERNA E EXTERNA.
  • Empenho 534

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    22/12/2017

    R$ 1.499,52

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 11499,521499,52FOLHA PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS FUNCIONÁRIO EFETIVO, MÊS DE DEZEMBRO/2017.
  • Empenho 533

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    22/12/2017

    R$ 10.167,86

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 110167,8610167,86FOLHA PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS (ABONO CONSTITUCIONAL), 07 FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO/2017.
  • Empenho 532

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    22/12/2017

    R$ 123.063,26

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1123063,26123063,26FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO/2017.
  • Empenho 531

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    22/12/2017

    R$ 90.625,36

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 190625,3690625,36FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.
  • Empenho 530

    SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

    22/12/2017

    R$ 124.571,88

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1124571,88124571,88SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.
  • Empenho 529

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    22/12/2017

    R$ 630,40

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1630,40630,40AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02 APRENDIZES, CONFORME DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.746/14, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.
  • Empenho 528

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    22/12/2017

    R$ 9.140,80

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 19140,809140,80AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.746/14, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.
  • Empenho 527

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    22/12/2017

    R$ 7.249,60

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 17249,607249,60AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.746/14, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.
  • Empenho 526

    VIVIANE APARECIDA GLAUSER - ME

    20/12/2017

    R$ 13.440,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    56 UN240,0013440,00TELHA TIPO SANDUÍCHE
  • Empenho 520

    CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS S/A

    19/12/2017

    R$ 130,06

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV130,06130,06DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PEDÁGIO VEICULOS DO LEGISLATIVO.

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