Câmara

Transparência - Empenhos

Busca de Empenhos
até
  • Empenho 279

    SAULO NATAN MACEDO DOS SANTOS

    16/10/2020

    R$ 3.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN3000,003000,00DESEPESA REF. REG. DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO CONF. ATO DA MESA 003/2014.
  • Empenho 278

    ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ED. SOCIAL

    16/10/2020

    R$ 3.798,83

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 13798,833798,83PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE 03 APRENIZES NO LEGISLATIVO, MÊS DE OUTUBRO/2020.
  • Empenho 277

    GREENFIELD SERVICOS E SOLUCOES EIRELI

    15/10/2020

    R$ 15.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV15000,0015000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A CAMARA CONF. CONTRATO.
  • Empenho 276

    MILTON CASSU ALVES

    15/10/2020

    R$ 120,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 DIAR120,00120,00DESPESA REF. DIARIAS CONF. PD 012/2020
  • Empenho 275

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    06/10/2020

    R$ 15.964,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    26 un614,0015964,00DESPESA REF. AUXLIO ALIMENTACAO LEI 3746/14 - SETEMBRO/2020 - SERV. EFETIVOS
  • Empenho 274

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    06/10/2020

    R$ 20.262,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    30 UN614,0018420,00DESPESA REF. AUXILIO ALIMENTACAO LEI 3746/14 SETEMBRO/2020 - SERV. EM COMISSAO
    3 UN614,001842,00DESPESA REF. AUXILIO ALIMENTACAO LEI 3746/14 SETEMBRO/2020 - APRENDIZES
  • Empenho 273

    VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

    06/10/2020

    R$ 5.434,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 15434,005434,00VALE TRANSPORTES PAGO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 (LEI 723/94).
  • Empenho 272

    VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

    06/10/2020

    R$ 6.270,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 16270,006270,00VALE TRANSPORTES PAGO AOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.
  • Empenho 271

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    06/10/2020

    R$ 23.550,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 123550,0023550,00FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE OUTUBRO/2020.
  • Empenho 270

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    06/10/2020

    R$ 11.900,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 111900,0011900,00FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE OUTUBRO/2020.
  • Empenho 269

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    30/09/2020

    R$ 348,60

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1348,60348,60TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.
  • Empenho 268

    MILTON CASSU ALVES

    28/09/2020

    R$ 600,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    5 DIAR120,00600,00DESPESA REF. PAGTO DIARIAS CONF. DEMONSTRATIVO PD 011/2020.
  • Empenho 267

    INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ITAPEVA

    24/09/2020

    R$ 31.005,04

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES31005,0431005,04DESPESA REF. COTA PATRONAL RPPS IPMI SERV. EFETIVOS - SETEMBRO/2020
  • Empenho 266

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    24/09/2020

    R$ 25.945,95

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES25945,9525945,95DESPESA COTA PATRONAL INSS RGPS SERV. COMISSAO - SETEMBRO/2020.
  • Empenho 265

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    24/09/2020

    R$ 27.616,95

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES27616,9527616,95DESPESA REF. COTA PATRONAL INSS RGPS VEREADORES - SETEMBRO/2020
  • Empenho 264

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    23/09/2020

    R$ 4.613,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES4613,004613,00DESPESA REF. FOLHA DE PAGTO FERIAS IND. (01) SERV.EFETIVOS - SETEMBRO/2020
  • Empenho 263

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    23/09/2020

    R$ 1.962,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES1962,001962,00DESPESA FOLHA DE PAGTO RH 1/3 FERIAS - (01) - SETEMBRO/2020
  • Empenho 262

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    23/09/2020

    R$ 116.897,60

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES116897,60116897,60DESPESA REF.FOLHA DE PAGTO RH SERV. EFETIVOS - SETEMBRO/2020
  • Empenho 261

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    23/09/2020

    R$ 100.038,71

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES100038,71100038,71DESPESA REF. FOLHA DE PAGTO RH SERV. COMISSIONADOS - SETEMBRO/2020
  • Empenho 260

    SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

    23/09/2020

    R$ 131.511,78

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES131511,78131511,78DESPESA REF. SUBSIDIOS VEREADORES SETEMBRO/2020
  • Empenho 259

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    23/09/2020

    R$ 18.246,88

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 RESC5154,905154,90DESPESA REF. EXONERACAO CONF. ATO DA MESA 31/2020 - MAYRA D. SANTOS
    1 RESC9657,689657,68DESPESA REF. EXONERACAO CONF. ATO DA MESA 30/2020 - WILLIAN J. L. DE A.
    1 RESC3434,303434,30DESPESA REF. EXONERACAO CONF. ATO DA MESA 28/2020 - DAIANE R. DAS D. C.
  • Empenho 258

    ELIZEU FERREIRA BARROS 38760563818

    23/09/2020

    R$ 150,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV150,00150,00Prestação de serviço troca de central danificada da cancela da saída
  • Empenho 257

    LUCILENE RODRIGUES MOREIRA BARROS 32420563883

    22/09/2020

    R$ 550,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN550,00550,00MÓDULO CENTRAL PARA CANCELA AUTOMÁTICA
  • Empenho 256

    ULISSES GOMES DIAS

    22/09/2020

    R$ 550,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV550,00550,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Serviço de manutenção preventiva, troca de kit manutenção e limpeza da impressora Lexmark T654
  • Empenho 255

    CALHAS UNIAO - COM. E INSTALAÇÃO DE CALHAS EIRELI

    22/09/2020

    R$ 1.280,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV1280,001280,00SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS Substituíção de 16(dezesseis) metros de calha que encontram danificadas.
  • Empenho 254

    ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA

    22/09/2020

    R$ 1.385,92

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV1385,921385,92HOSPEDAGEM DE ENDEREÇO ELETRÔNICO Hospedagem de endereço eletrônico do legislativo por 02(dois) anos.
  • Empenho 253

    AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

    16/09/2020

    R$ 17.100,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN17100,0017100,00SERVIDOR Rack 1U processador XEON Bronze 3204 6C 85W 1.9GH 32GB de memória 2 discos 2TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512n HDD (RAID1) Fontes redundantes Garantia 3 anos
  • Empenho 252

    ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ED. SOCIAL

    16/09/2020

    R$ 3.699,89

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 13699,893699,89PAGAMENTO PELA MAUTENÇÃO DE 03 APRENDIZES NO LEGISLATIVO MÊS DE SETEMBRO/2020.
  • Empenho 251

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    03/09/2020

    R$ 20.200,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES20200,0020200,00DESPESA REF. ADTO SALARIAL - SETEMBRO/2020 - SERV. EFETIVOS
  • Empenho 250

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    03/09/2020

    R$ 13.100,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES13100,0013100,00DESPESA REF. ADTO SALARIAL SETEMBRO/2020 SERV. EM COMISSAO
  • Empenho 249

    VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

    03/09/2020

    R$ 6.270,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    30 UN209,006270,00DESPESA REF. VALE TRANSPORTE SERV. EM COMISSAO - SETEMBRO/2020 - LEI 723/94
  • Empenho 248

    VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

    03/09/2020

    R$ 5.434,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    26 UN209,005434,00DESPESA REF. VALE TRANSPORTE SERV. EFETIVOS - SETEMBRO/2020 - LEI 723/94
  • Empenho 247

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    03/09/2020

    R$ 20.262,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    3 UN614,001842,00DESPESA REF. AUXILIO ALIMENTACAO APRENDIZES AGOSTO/2020 - LEI 3746/2014
    30 UN614,0018420,00DESPESA REF. AUXILIO ALIMENTACAO SERV. EM COMISSAO AGOSTO/2020 - LEI 3746/2014
  • Empenho 246

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    02/09/2020

    R$ 15.964,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    26 UN614,0015964,00DESPESA REF. AUXILIO ALIMENTACAO SERV. EFETIVOS AGOSTO/2020 LEI 3746/2014
  • Empenho 245

    LIZ SERVICOS ONLINE LTDA

    02/09/2020

    R$ 9.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV9000,009000,00CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, DISPONIBILIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE NORMAS OFICIAIS (01 ANO)
  • Empenho 244

    MILTON CASSU ALVES

    02/09/2020

    R$ 720,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    6 DIAR120,00720,00DESPESA REF. PAGTO DIARIAS CONF. PD 0010/2020 E ATO DA MESA 010/2020
  • Empenho 243

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    31/08/2020

    R$ 332,10

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1332,10332,10TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.
  • Empenho 242

    LUCILENE RODRIGUES MOREIRA BARROS 32420563883

    26/08/2020

    R$ 2.150,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN550,00550,00MÓDULO CENTRAL PARA CANCELA AUTOMÁTICA
    1 UN250,00250,00PROTETOR DE INTERFONE EM ACRÍLICO
    1 UN1350,001350,00MOTOR DE CANCELA AUTOMÁTICA
  • Empenho 241

    ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ED. SOCIAL

    25/08/2020

    R$ 53,96

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 153,9653,96EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 230/2020, AJUSTE NOS VALORES.
  • Empenho 240

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    24/08/2020

    R$ 25.295,90

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES25295,9025295,90DESPESA RH COTA PATRONAL INSS RGPS SERV. COMISSAO - AGOSTO/2020

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