Transparência - Empenhos
-
Empenho 21
FRAZILLI REFRIGERAÇOES LTDA
14/01/2022
R$ 590,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 UN 590,00 590,00 MESA ESTAÇÃO PARA COMPUTADORES Mesa estação, individual, continuação. Dimensões de: 1.01 comprim. x 0,82 prof. x 1,23 altura. Material: madeira, cor amadeirado. -
Empenho 20
SAULO NATAN MACEDO DOS SANTOS
10/01/2022
R$ 3.000,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 UN 3000,00 3000,00 DESPESA CONCESSAO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. -
Empenho 19
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
10/01/2022
R$ 4.076,74
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 exon 4076,74 4076,74 DESPESA FOLHA DE PAGTO RH - EXONERACAO SERV. EM COMISSAO - SR. JORGE S. J. - GAB VER CELINHO -
Empenho 18
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
10/01/2022
R$ 5.300,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 MES 5300,00 5300,00 DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO RH - ADIANTAMENTO SALARIAL - SERV. COMISSAO - JANEIRO/2022. -
Empenho 17
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
10/01/2022
R$ 29.100,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 MES 29100,00 29100,00 DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO RH - ADIANTAMENTO SALARIAL SERV. EFETIVOS - JANEIRO/2022. -
Empenho 16
VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS
10/01/2022
R$ 3.393,60
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 14 UN 242,40 3393,60 DESPESA AUXILIO TRANSPORTE RH - SERVIDORES COMISSAO - JANEIRO/2022. -
Empenho 15
VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS
10/01/2022
R$ 6.302,40
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 26 UN 242,40 6302,40 DESPESA AUXILIO TRANSPORTE RH - SERVIDORES EFETIVOS - JANEIRO/2022. -
Empenho 14
SABESP S/A
03/01/2022
R$ 3.000,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 12 MES 250,00 3000,00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CONCESSIONARIA (12 MESES) -
Empenho 13
ELEKTRO S/A
03/01/2022
R$ 60.000,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 12 MES 5000,00 60000,00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (12 MESES) -
Empenho 12
GISELE PAES FONTANNI 33656445800
03/01/2022
R$ 8.341,90
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 272 CX 24,95 6786,40 Caixa com 48 copos, com cada copo contendo 200 ml de água mineral potável sem gás, lacrados 183 GL 8,50 1555,50 Água mineral potável sem gás envasada em Garrafão de policarbonato de 20 litros -
Empenho 11
EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA
03/01/2022
R$ 26.600,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 7 MES 3800,00 26600,00 FOLHA DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE PESSOAL ( 7 meses) -
Empenho 10
SAFEPORT SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA EIREL
03/01/2022
R$ 158.200,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 7 MESES 22600,00 158200,00 SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS ( 7 MESES) -
Empenho 9
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
03/01/2022
R$ 1.176,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 ANO 1176,00 1176,00 RECORTES ELETRONICOS DE DIARIOS OFICIAIS (1 ANO) -
Empenho 8
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
03/01/2022
R$ 42.144,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 9600 UN 4,39 42144,00 Gerenciamento do abastecimento de combustíveis (7 MESES) -
Empenho 7
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA
03/01/2022
R$ 1.900,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 5 MES 380,00 1900,00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( 5 MESES) -
Empenho 6
JULIANA DE MELO SANTOS - ME
03/01/2022
R$ 3.860,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 5 MES 772,00 3860,00 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA ESPELHO D AGUA (5 MESES) -
Empenho 5
ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME
03/01/2022
R$ 184.027,14
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 11 MES 16729,74 184027,14 PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA PREDIAL (11 MESES). -
Empenho 4
ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME
03/01/2022
R$ 35.491,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 10 MES 3549,10 35491,00 SERVIÇOS DE JARDINAGEM (10 MESES) -
Empenho 3
MOTTANET TI - SERVICOS DE TEC. DA INFORMACAO LTDA
03/01/2022
R$ 11.298,54
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 11 MESES 1027,14 11298,54 Serviço Comunicação Multimídia (SCM) INTERNET IP FIXO (11 MESES) -
Empenho 2
TELEFONICA BRASIL S/A
03/01/2022
R$ 19.612,70
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 ANO 19612,70 19612,70 Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) (11 MESES) -
Empenho 1
ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ED. SOCIAL
03/01/2022
R$ 408,10
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 1 408,10 408,10 PAGAMENTO PELA RESCISÇAO CONTRATO APRENDIZ SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS, MÊS DE JANEIRO/2021. -
Empenho 402
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/12/2021
R$ 449,10
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 1 449,10 449,10 TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. -
Empenho 400
CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS S/A
20/12/2021
R$ 72,34
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 SERV 72,34 72,34 TARIFAS DE PEDÁGIO DEZEMBRO/2021. -
Empenho 398
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20/12/2021
R$ 9.583,55
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 MES 9583,55 9583,55 DESPESA RH COTA PATRONAL RGPS - SERVIDORES EM COMISSAO - COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 -
Empenho 397
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20/12/2021
R$ 13.784,85
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 MES 13784,85 13784,85 DESPESA RH COTA PATRONAL RGPS - VEREADORES - COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. -
Empenho 396
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ITAPEVA
20/12/2021
R$ 32.596,91
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 MES 32596,91 32596,91 DESPESA COTA PATRONAL RPPS - IPMI - SERVIDORES EFETIVOS - DEZEMBRO/2021. -
Empenho 395
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
20/12/2021
R$ 14.032,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 MES 14032,00 14032,00 DESPESA FOLHA DE PAGTO RH - SERV. EFETIVOS - FERIAS IND. (6) - DEZEMBRO/2021 -
Empenho 394
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
20/12/2021
R$ 116.433,39
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 MES 116433,39 116433,39 DESPESA FOLHA DE PAGTO RH - SERVIDORES EFETIVOS - DEZEMBRO/2021. -
Empenho 393
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
20/12/2021
R$ 42.835,96
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 UN 42835,96 42835,96 DESPESA FOLHA DE PAGTO RH - SERVIDORES EM COMISSAO - DEZEMBRO/2021 -
Empenho 392
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
20/12/2021
R$ 65.643,60
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 MES 65643,60 65643,60 DESPESA FOLHA DE PAGTO RH - SUBSIDIO VEREADORES - DEZEMBRO/2021 -
Empenho 390
MURILO DE SOUZA 42038963800
17/12/2021
R$ 2.500,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 SERV 2500,00 2500,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Reparo nos potenciômetros da mesa Yamaha, incluído a troca da placa dos faders / Reparo no pré-amplificador da mesa de som Ciclotron / Desoxidação do cabeamento central (multicabo de áudio / Revisão completa no sistema de sonorização e multimídia -
Empenho 389
ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ED. SOCIAL
17/12/2021
R$ 7.829,52
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 1 7829,52 7829,52 PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE 06 APRENDIZES NO LEGISLATIVO, MÊS DE DEZEMBRO/2021. -
Empenho 388
CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA
16/12/2021
R$ 1.220,30
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 LTA 686,90 686,90 TINTA ACRÍLICA FOSCO LATA COM 16L, COR EQUINOCIO 6 UN 88,90 533,40 MASSA CORRIDA LATA COM 25KG, USO INTERNO -
Empenho 387
J. V. COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA ME
16/12/2021
R$ 4.484,25
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 250 UN 17,94 4484,25 PISCA PISCA DE LED Pisca-pisca de LED, com 100(cem) lâmpadas, tipo cordão, 110v, branco ou amarelo. -
Empenho 386
MIZAEL MACHADO COSTA LUZ
16/12/2021
R$ 120,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 DIAR 120,00 120,00 DESPESA DIARIAS CONF. PD 033/2021 -
Empenho 385
TELEFONICA BRASIL S/A
14/12/2021
R$ 799,68
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 SERV 799,68 799,68 Serviço Comunicação Multimídia (SCM) DEZEMBRO/2021 -
Empenho 384
SAULO NATAN MACEDO DOS SANTOS
13/12/2021
R$ 3.000,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 UN 3000,00 3000,00 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS -
Empenho 383
MILTON CASSU ALVES
13/12/2021
R$ 240,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 2 DIAR 120,00 240,00 DESPESA DIARIAS CONF. PD 030/2021 -
Empenho 382
CARLOS APARECIDO JESUS TRINDADE
13/12/2021
R$ 240,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 2 DIAR 120,00 240,00 DESPESA DIARIAS CONF. PD 032/2021 -
Empenho 381
GILSON ANTONIO MOTTA
13/12/2021
R$ 240,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 2 DIAR 120,00 240,00 DESPESA DIARIAS MOTORISTA CONF. PD 031/2021.