Transparência - Empenhos
-
Empenho 128
MILTON CASSU ALVES
11/05/2021
R$ 240,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 1 240,00 240,00 PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS AO MOTORISTA MILTON CASSÚ ALVES. -
Empenho 127
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA
10/05/2021
R$ 2.660,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 7 SERV 380,00 2660,00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Locação de multifuncional, cf. contrato n 004 de 2021 - JUN A DEZ 2021 -
Empenho 126
RÁDIO CLUBE DE ITAPEVA LTDA
10/05/2021
R$ 8.996,40
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 504 SERV 17,85 8996,40 CHAMADAS INSTITUCIONAIS EM EMISSORA DE RÁDIO -
Empenho 125
ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ED. SOCIAL
06/05/2021
R$ 1.113,72
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 1 1113,72 1113,72 PAGAMENTO FÉRIAS APRENDEIZ MARIA CLARA DE LIMA, MÊS DE MAIO/2021. -
Empenho 124
VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS
05/05/2021
R$ 5.720,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 26 UN 220,00 5720,00 DESPESA FOLHA DE PAGTO RH - SERV. EFETIVOS - VALE TRANSPORTE - MAIO/2021 -
Empenho 123
VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS
05/05/2021
R$ 3.300,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 15 UN 220,00 3300,00 DESPESA FOLHA DE PAGTO RH SERV. EM COMISSAO - VALE TRANSPORTE - MAIO/2021 -
Empenho 122
FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
05/05/2021
R$ 16.832,40
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 26 UN 647,40 16832,40 DESPESSA FOLHA DE PAGTO RH SERV. EFETIVOS - AUX. ALIMENTACAO - ABRIL/2021 -
Empenho 121
FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
05/05/2021
R$ 2.589,60
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 4 UN 647,40 2589,60 DESPESA REF. AUXILIO ALIMENTACAO APRENDIZES - ABRIL/2021 -
Empenho 120
FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
05/05/2021
R$ 9.711,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 15 UN 647,40 9711,00 DESPESA FOLHA DE PAGTO RH - SERV. EM COMISSAO - AUXILIO ALIMENTACAO - ABRIL/2021. -
Empenho 119
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
05/05/2021
R$ 20.900,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 MES 20900,00 20900,00 DESPESA FOLHA DE PAGTO RH SERV. EFETIVOS ADTO SALARIAL - MAIO/2021 -
Empenho 118
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
05/05/2021
R$ 5.300,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 MES 5300,00 5300,00 DESPESA REF. ADTO SALARIAL SERV. EM COMISSAO- MAIO/2021. -
Empenho 117
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/04/2021
R$ 281,15
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 1 281,15 281,15 TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. -
Empenho 116
MILTON CASSU ALVES
30/04/2021
R$ 120,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 DIAR 120,00 120,00 DESPESA REF. PAGTO DIARIAS CONF. PD 006/2021. -
Empenho 112
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26/04/2021
R$ 8.840,64
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 MES 8840,64 8840,64 DESPESA COTA PATRONAL INSS RGPS SERV. EM COMISSAO - ABRIL/2021 -
Empenho 111
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26/04/2021
R$ 14.421,63
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 MES 14421,63 14421,63 DESPESA INSS COTA PATRONAL VEREADORES - RGPS - ABRIL/2021 -
Empenho 110
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ITAPEVA
26/04/2021
R$ 32.521,91
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 MES 32521,91 32521,91 DESPESA COTA PATRONAL RPPS IPMI - SERV. EFETIVOS - ABRIL/2021 -
Empenho 109
MD MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME
26/04/2021
R$ 2.052,50
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 KIT 2052,50 2052,50 VIDRO TEMPERADO Vidro temperado 8mm, modelado, redondo, incolor, largura 1,8m x altura 1,8m -
Empenho 108
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
23/04/2021
R$ 2.000,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 MES 2000,00 2000,00 DESPESA FOLHA DE PAGTO RH ADTO 13 SALARIO SERVIDORES EFETIVOS (1) - ABRIL/2021 -
Empenho 107
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
23/04/2021
R$ 10.233,39
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 MES 10233,39 10233,39 DESPESA FOLHA DE PAGTO RH SERV.EFETIVOS FERIAS IND (3) - ABRIL/2021 -
Empenho 106
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
23/04/2021
R$ 10.680,37
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 MES 10680,37 10680,37 DESPESA REF. FOLHA DE PAGTO RH 1/3 FERIAS CONSTITUCIONAL SERV. EFETIVOS - ABRIL/2021 -
Empenho 105
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
23/04/2021
R$ 112.531,04
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 MES 112531,04 112531,04 DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS RH - ABRIL/2021 -
Empenho 104
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
23/04/2021
R$ 41.330,58
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 MES 41330,58 41330,58 DESPESA FOLHA DE PAGTO RH - SERVIDORES EM COMISSAO - ABRIL/2021 -
Empenho 103
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
23/04/2021
R$ 65.643,60
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 MES 65643,60 65643,60 DESPESA FOLHA DE PAGTO RH REF. SUBSIDIOS VEREADORES - ABRIL/2021 -
Empenho 102
ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ED. SOCIAL
23/04/2021
R$ 4.753,28
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 1 4753,28 4753,28 PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE 04 APRENDIZES NO LEGISLATIVO, MÊS DE ABRIL/2021. -
Empenho 101
EVANDRO FERREIRA DE PAULA 25432401878
22/04/2021
R$ 19.836,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 114 SERV 174,00 19836,00 Tradutor/Intérprete de Libras - Língua Brasileira de Sinais, conforme contrato nº 004 de 2018. - QUINTO TERMO ADITIVO -
Empenho 100
LUCAS HENRIQUE DE CARVALHO MELO 36139731895
20/04/2021
R$ 2.300,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 SERV 2300,00 2300,00 Prestação de servicos de Instalação de 04(quatro) aparelhos de ar condicionado, sendo: 02(dois) de 9.000btus e 02(dois) de 18.000btus -
Empenho 99
SAULO NATAN MACEDO DOS SANTOS
12/04/2021
R$ 3.000,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 UN 3000,00 3000,00 DESPESA REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS SETOR DE COMPRAS - ATO DA MESA 003/2014 -
Empenho 98
FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
06/04/2021
R$ 11.653,20
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 15 UN 647,40 9711,00 DESPESA AUXILIO ALIMENTACAO (RH) - SERV. EM COMISSAO - MARCO/2021 3 UN 647,40 1942,20 DESPESA AUXILIO ALIMENTACAO (RH) - APRENDIZ - MARCO/2021 -
Empenho 97
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
06/04/2021
R$ 3.800,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 1 3800,00 3800,00 FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONÁRIOS CARGO COMISSÃO, MÊS DE ABRIL/2021. -
Empenho 96
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
06/04/2021
R$ 25.000,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 1 25000,00 25000,00 FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE ABRIL/2021. -
Empenho 95
FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
06/04/2021
R$ 16.832,40
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 26 UN 647,40 16832,40 DESPESA REF. AUX. ALIMENTACAO (RH) - SERV. EFETIVOS - MARCO/2021 -
Empenho 94
VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS
06/04/2021
R$ 5.720,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 26 UN 220,00 5720,00 DESPESA RH VALE TRANSPORTE - SERV. EFETIVOS - ABRIL/2021 -
Empenho 93
VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS
06/04/2021
R$ 3.080,00
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 14 UN 220,00 3080,00 DESPESA RH REF. VALE TRANSPORTE - SERV. EM COMISSAO - ABRIL/2021 -
Empenho 92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/03/2021
R$ 374,80
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 1 374,80 374,80 TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. -
Empenho 91
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ITAPEVA
25/03/2021
R$ 32.521,91
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 MES 32521,91 32521,91 DESPESA COTA PATRONAL RPPS IPMI - SERVIDORES EFETIVOS - MARCO/2021. -
Empenho 90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
25/03/2021
R$ 9.169,64
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 MES 9169,64 9169,64 DESPESA REF. COTA PATRONAL INSS RGPS SERV. EM COMISSAO - MARCO/2021 -
Empenho 89
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
25/03/2021
R$ 14.421,63
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 MES 14421,63 14421,63 DESPESA REF. A COTA PATRONAL INSS RGPS VEREADORES - MARCO/2021 -
Empenho 88
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
24/03/2021
R$ 8.783,39
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 MES 8783,39 8783,39 DESPESA FOLHA DE PAGTO RH SERVIDORES EFETIVOS - FERIAS IND. (2) - MARCO/2021 -
Empenho 87
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
24/03/2021
R$ 9.091,25
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 MES 9091,25 9091,25 DESPESA FOLHA DE PAGTO RH - SERV. EFETIVOS - 1/3 FERIAS (6) - MARCO/2021 -
Empenho 86
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
24/03/2021
R$ 115.434,77
QTD Valor Unitário Valor Total Descrição 1 MES 115434,77 115434,77 DESPESA REF. FOLHA DE PAGTO RH SERVIDORES EFETIVOS - MARCO/2021