• Empenho 279

  SAULO NATAN MACEDO DOS SANTOS

  16/10/2020

  R$ 3.000,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 UN	3000,00	3000,00	DESEPESA REF. REG. DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO CONF. ATO DA MESA 003/2014.

• Empenho 278

  ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ED. SOCIAL

  16/10/2020

  R$ 3.798,83

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 1	3798,83	3798,83	PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE 03 APRENIZES NO LEGISLATIVO, MÊS DE OUTUBRO/2020.

• Empenho 277

  GREENFIELD SERVICOS E SOLUCOES EIRELI

  15/10/2020

  R$ 15.000,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 SERV	15000,00	15000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A CAMARA CONF. CONTRATO.

• Empenho 276

  MILTON CASSU ALVES

  15/10/2020

  R$ 120,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 DIAR	120,00	120,00	DESPESA REF. DIARIAS CONF. PD 012/2020

• Empenho 275

  FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

  06/10/2020

  R$ 15.964,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  26 un	614,00	15964,00	DESPESA REF. AUXLIO ALIMENTACAO LEI 3746/14 - SETEMBRO/2020 - SERV. EFETIVOS

• Empenho 274

  FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

  06/10/2020

  R$ 20.262,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  30 UN	614,00	18420,00	DESPESA REF. AUXILIO ALIMENTACAO LEI 3746/14 SETEMBRO/2020 - SERV. EM COMISSAO
  3 UN	614,00	1842,00	DESPESA REF. AUXILIO ALIMENTACAO LEI 3746/14 SETEMBRO/2020 - APRENDIZES

• Empenho 273

  VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

  06/10/2020

  R$ 5.434,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 1	5434,00	5434,00	VALE TRANSPORTES PAGO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 (LEI 723/94).

• Empenho 272

  VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

  06/10/2020

  R$ 6.270,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 1	6270,00	6270,00	VALE TRANSPORTES PAGO AOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.

• Empenho 271

  FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

  06/10/2020

  R$ 23.550,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 1	23550,00	23550,00	FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE OUTUBRO/2020.

• Empenho 270

  FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

  06/10/2020

  R$ 11.900,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 1	11900,00	11900,00	FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE OUTUBRO/2020.

• Empenho 269

  CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  30/09/2020

  R$ 348,60

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 1	348,60	348,60	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.

• Empenho 268

  MILTON CASSU ALVES

  28/09/2020

  R$ 600,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  5 DIAR	120,00	600,00	DESPESA REF. PAGTO DIARIAS CONF. DEMONSTRATIVO PD 011/2020.

• Empenho 267

  INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ITAPEVA

  24/09/2020

  R$ 31.005,04

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 MES	31005,04	31005,04	DESPESA REF. COTA PATRONAL RPPS IPMI SERV. EFETIVOS - SETEMBRO/2020

• Empenho 266

  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

  24/09/2020

  R$ 25.945,95

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 MES	25945,95	25945,95	DESPESA COTA PATRONAL INSS RGPS SERV. COMISSAO - SETEMBRO/2020.

• Empenho 265

  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

  24/09/2020

  R$ 27.616,95

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 MES	27616,95	27616,95	DESPESA REF. COTA PATRONAL INSS RGPS VEREADORES - SETEMBRO/2020

• Empenho 264

  FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

  23/09/2020

  R$ 4.613,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 MES	4613,00	4613,00	DESPESA REF. FOLHA DE PAGTO FERIAS IND. (01) SERV.EFETIVOS - SETEMBRO/2020

• Empenho 263

  FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

  23/09/2020

  R$ 1.962,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 MES	1962,00	1962,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO RH 1/3 FERIAS - (01) - SETEMBRO/2020

• Empenho 262

  FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

  23/09/2020

  R$ 116.897,60

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 MES	116897,60	116897,60	DESPESA REF.FOLHA DE PAGTO RH SERV. EFETIVOS - SETEMBRO/2020

• Empenho 261

  FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

  23/09/2020

  R$ 100.038,71

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 MES	100038,71	100038,71	DESPESA REF. FOLHA DE PAGTO RH SERV. COMISSIONADOS - SETEMBRO/2020

• Empenho 260

  SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

  23/09/2020

  R$ 131.511,78

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 MES	131511,78	131511,78	DESPESA REF. SUBSIDIOS VEREADORES SETEMBRO/2020

• Empenho 259

  FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

  23/09/2020

  R$ 18.246,88

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 RESC	5154,90	5154,90	DESPESA REF. EXONERACAO CONF. ATO DA MESA 31/2020 - MAYRA D. SANTOS
  1 RESC	9657,68	9657,68	DESPESA REF. EXONERACAO CONF. ATO DA MESA 30/2020 - WILLIAN J. L. DE A.
  1 RESC	3434,30	3434,30	DESPESA REF. EXONERACAO CONF. ATO DA MESA 28/2020 - DAIANE R. DAS D. C.

• Empenho 258

  ELIZEU FERREIRA BARROS 38760563818

  23/09/2020

  R$ 150,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 SERV	150,00	150,00	Prestação de serviço troca de central danificada da cancela da saída

• Empenho 257

  LUCILENE RODRIGUES MOREIRA BARROS 32420563883

  22/09/2020

  R$ 550,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 UN	550,00	550,00	MÓDULO CENTRAL PARA CANCELA AUTOMÁTICA

• Empenho 256

  ULISSES GOMES DIAS

  22/09/2020

  R$ 550,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 SERV	550,00	550,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Serviço de manutenção preventiva, troca de kit manutenção e limpeza da impressora Lexmark T654

• Empenho 255

  CALHAS UNIAO - COM. E INSTALAÇÃO DE CALHAS EIRELI

  22/09/2020

  R$ 1.280,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 SERV	1280,00	1280,00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS Substituíção de 16(dezesseis) metros de calha que encontram danificadas.

• Empenho 254

  ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA

  22/09/2020

  R$ 1.385,92

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 SERV	1385,92	1385,92	HOSPEDAGEM DE ENDEREÇO ELETRÔNICO Hospedagem de endereço eletrônico do legislativo por 02(dois) anos.

• Empenho 253

  AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

  16/09/2020

  R$ 17.100,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 UN	17100,00	17100,00	SERVIDOR Rack 1U processador XEON Bronze 3204 6C 85W 1.9GH 32GB de memória 2 discos 2TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512n HDD (RAID1) Fontes redundantes Garantia 3 anos

• Empenho 252

  ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ED. SOCIAL

  16/09/2020

  R$ 3.699,89

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 1	3699,89	3699,89	PAGAMENTO PELA MAUTENÇÃO DE 03 APRENDIZES NO LEGISLATIVO MÊS DE SETEMBRO/2020.

• Empenho 251

  FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

  03/09/2020

  R$ 20.200,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 MES	20200,00	20200,00	DESPESA REF. ADTO SALARIAL - SETEMBRO/2020 - SERV. EFETIVOS

• Empenho 250

  FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

  03/09/2020

  R$ 13.100,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 MES	13100,00	13100,00	DESPESA REF. ADTO SALARIAL SETEMBRO/2020 SERV. EM COMISSAO

• Empenho 249

  VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

  03/09/2020

  R$ 6.270,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  30 UN	209,00	6270,00	DESPESA REF. VALE TRANSPORTE SERV. EM COMISSAO - SETEMBRO/2020 - LEI 723/94

• Empenho 248

  VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

  03/09/2020

  R$ 5.434,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  26 UN	209,00	5434,00	DESPESA REF. VALE TRANSPORTE SERV. EFETIVOS - SETEMBRO/2020 - LEI 723/94

• Empenho 247

  FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

  03/09/2020

  R$ 20.262,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  3 UN	614,00	1842,00	DESPESA REF. AUXILIO ALIMENTACAO APRENDIZES AGOSTO/2020 - LEI 3746/2014
  30 UN	614,00	18420,00	DESPESA REF. AUXILIO ALIMENTACAO SERV. EM COMISSAO AGOSTO/2020 - LEI 3746/2014

• Empenho 246

  FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

  02/09/2020

  R$ 15.964,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  26 UN	614,00	15964,00	DESPESA REF. AUXILIO ALIMENTACAO SERV. EFETIVOS AGOSTO/2020 LEI 3746/2014

• Empenho 245

  LIZ SERVICOS ONLINE LTDA

  02/09/2020

  R$ 9.000,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 SERV	9000,00	9000,00	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, DISPONIBILIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE NORMAS OFICIAIS (01 ANO)

• Empenho 244

  MILTON CASSU ALVES

  02/09/2020

  R$ 720,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  6 DIAR	120,00	720,00	DESPESA REF. PAGTO DIARIAS CONF. PD 0010/2020 E ATO DA MESA 010/2020

• Empenho 243

  CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  31/08/2020

  R$ 332,10

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 1	332,10	332,10	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.

• Empenho 242

  LUCILENE RODRIGUES MOREIRA BARROS 32420563883

  26/08/2020

  R$ 2.150,00

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 UN	550,00	550,00	MÓDULO CENTRAL PARA CANCELA AUTOMÁTICA
  1 UN	250,00	250,00	PROTETOR DE INTERFONE EM ACRÍLICO
  1 UN	1350,00	1350,00	MOTOR DE CANCELA AUTOMÁTICA

• Empenho 241

  ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ED. SOCIAL

  25/08/2020

  R$ 53,96

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 1	53,96	53,96	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 230/2020, AJUSTE NOS VALORES.

• Empenho 240

  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

  24/08/2020

  R$ 25.295,90

  QTD	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
  1 MES	25295,90	25295,90	DESPESA RH COTA PATRONAL INSS RGPS SERV. COMISSAO - AGOSTO/2020

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