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  • Empenho 24

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    26/01/2021

    R$ 11.353,44

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES11353,4411353,44DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO RH - SERV. EFETIVOS - 1/3 FERIAS CONSTITUCIONAL - JANEIRO/2021
  • Empenho 23

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    26/01/2021

    R$ 7.700,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 mes7700,007700,00DESPESA FOLHA DE PAGTO RH - ADTO 13 SALARIO SERV. EFETIVOS - JANEIRO/2021
  • Empenho 22

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    26/01/2021

    R$ 116.035,76

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES116035,76116035,76DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO RH SERVIDORES EFETIVOS - JANEIRO/2021
  • Empenho 21

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    26/01/2021

    R$ 40.870,20

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES40870,2040870,20DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO RH - SERVIDORES EM COMISSAO - JANEIRO/2021
  • Empenho 20

    SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

    26/01/2021

    R$ 65.352,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES65352,0065352,00DESPESA REF. SUBSIDIOS VEREADORES JANEIRO/2021
  • Empenho 19

    VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

    26/01/2021

    R$ 3.300,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    15 UN220,003300,00DESPESA REF. VALE TRANSPORTE SERVIDORES EM COMISSAO JANEIRO/2021 - LEI 723/1994.
  • Empenho 18

    HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA 0270767818

    20/01/2021

    R$ 6.833,11

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    20 UN4,1082,00ARQUIVO MORTO Material: Polionda
    20 UN4,8597,00BLOCO ADESIVO 76mm x 102mm 100 folhas
    15 UN6,5097,50CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 80 folhas
    10 CX2,9929,90CLIPS Nº 8/0 Caixa c/ 25 unidades
    20 UN1,6833,60COLA BASTÃO 10G
    30 CX5,55166,50COLCHETES Latonado, nº 06, com 72 unidades
    12 UN3,1037,20CORRETIVO LÍQUIDO 18ml
    12 UN4,7356,76FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 40m, transparente
    40 UN1,4558,00FITA ADESIVA 12mm x 40m
    500 UN0,30150,00ENVELOPE KRAFT 229mm x 324mm
    12 UN3,0536,60ESTILETE Largo, 18cm
    15 UN21,00315,00GRAMPEADOR P/ 25 Folhas, 14cm
    24 CX1,5938,16GRAMPO 26/6 Galvanizado, cx com 1.000 unidades
    24 UN0,409,60LÁPIS N. 2
    15 UN13,99209,85PORTA LÁPIS EM POLIESTIRENO Dois slots, quadradro
    200 UN17,503500,00PAPEL SULFITE A4 75gr, 500 folhas por resma
    30 UN21,90657,00PASTA REGISTRADORA AZ Larga, com visor
    20 UN13,99279,80PASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES
    32 UN7,50240,00PILHA ALCALINA AAA Embalagem com 4 unidades
    36 UN1,5957,24PINCEL MARCA TEXTO
    20 UN10,49209,80TESOURA 22cm
    10 CX35,10351,00CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0mm - Azul Caixa com 50 unidades
    10 UN8,2082,00PASTA PLÁSTICA EM L Tamanho A4, Pacote com 10 unidades
    20 UN1,9338,60PASTA COM ELÁSTICO Para ofício
  • Empenho 17

    ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ED. SOCIAL

    19/01/2021

    R$ 3.798,83

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 13798,833798,83PAGAMENTO PLEA MANUTENÇÃO DE 03 APRENDIZES NO LEGISLATIVO, MÊS DE JANEIRO 2021.
  • Empenho 16

    SAULO NATAN MACEDO DOS SANTOS

    11/01/2021

    R$ 3.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 13000,003000,00LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, REGULAMENTADO PELO ATO DA MESA Nº 003/2014.
  • Empenho 15

    VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

    08/01/2021

    R$ 5.720,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    26 UN220,005720,00DESPESA REF. AO VALE TRANSPORTE - SERV. EFETIVOS - JANEIRO/2021
  • Empenho 14

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    08/01/2021

    R$ 21.700,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN21700,0021700,00DESPESA REF. ADTO SALARIAL JAN/2021 SERV. EFETIVOS
  • Empenho 13

    SABESP S/A

    06/01/2021

    R$ 3.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV3000,003000,00SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EXERCICIO 2021
  • Empenho 12

    ELEKTRO S/A

    06/01/2021

    R$ 60.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV60000,0060000,00SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCICIO 2021
  • Empenho 11

    CECAM CONSULTORIA EC.CONTABIL E ADMINIST. S/S LTDA

    06/01/2021

    R$ 103.200,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    12 SERV5100,0061200,00Orçamento Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria JAN/2021 A DEZ/2021
    12 SERV2165,0025980,00COMPRAS E LICITAÇÕES
    12 SERV1335,0016020,00PATRIMÔNIO
  • Empenho 10

    EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMA LTDA

    06/01/2021

    R$ 21.222,46

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    7 SERV3031,7821222,46SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE PESSOAL JAN/2021 A JUL/2021.
  • Empenho 9

    EVANDRO FERREIRA DE PAULA 25432401878

    06/01/2021

    R$ 3.216,75

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    15 SERV214,453216,75PREST. SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA Tradutor/Intérprete de LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais
  • Empenho 8

    JULIANA DE MELO SANTOS - ME

    06/01/2021

    R$ 3.480,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    4 SERV870,003480,00LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESPELHO D ÁGUA JAN/2021 A ABR/2021
  • Empenho 7

    ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME

    06/01/2021

    R$ 165.671,44

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    11 SERV15061,04165671,44SERVIÇOS DE LIMPEZA limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, produtos, materiais e equipamentos. JAN/2021 A NOV/2021.
  • Empenho 6

    ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME

    06/01/2021

    R$ 33.681,40

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    10 SERV3368,1433681,40SERVIÇOS DE JARDINAGEM JAN/2021 A OUT/2021.
  • Empenho 5

    GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

    06/01/2021

    R$ 147.281,33

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    7 SERV21040,19147281,33SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS jan/2021 a julho/2021
  • Empenho 4

    MOTTANET TI - SERVICOS DE TEC. DA INFORMACAO LTDA

    06/01/2021

    R$ 9.676,70

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    11 SERV879,709676,70Serviço Comunicação Multimídia (SCM) IP FIXO - JAN/2021 A NOV/2021
  • Empenho 3

    TELEFONICA BRASIL S/A

    06/01/2021

    R$ 16.683,34

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV16683,3416683,34Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) cf. contrato n 007 de 2019. jan a nov/2021
  • Empenho 2

    PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

    05/01/2021

    R$ 42.144,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    9600 UN4,3942144,00Gerenciamento do abastecimento de combustíveis jan/2021 a dez/2021
  • Empenho 1

    BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA

    05/01/2021

    R$ 1.900,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    5 SERV380,001900,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Locação de multifuncional com assistência técnica, peças e suprimentos JAN/21 A MAIO/21
  • Empenho 370

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    29/12/2020

    R$ 480,30

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1480,30480,30TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
  • Empenho 366

    CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA

    23/12/2020

    R$ 4.596,94

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    7 LTA445,293117,03TINTA ACRÍLICA FOSCO COR EQUINOCIO, GALÃO DE 18 LITROS
    1 GL444,33444,33TINTA ACRÍLICA FOSCO - BRANCO NEVE COR: BRANCO NEVE, GALÃO DE 18L
    1 GL69,3169,31TINTA PARA DEMARCAÇÃO - AMARELO GALÃO DE 3,6L
    1 GL69,3169,31TINTA PARA DEMARCAÇÃO - AZUL GALÃO DE 3,6L
    2 GL69,31138,62TINTA PARA DEMARCAÇÃO - BRANCO GALÃO DE 3,6L
    4 GL103,71414,84TINTA ESMALTE BRILHO - BRANCO GALÃO DE 3,6L
    1 GL77,8477,84FUNDO PREPARADOR PARA PEREDE GALÃO DE 3,6
    1 GL112,00112,00RESINA ACRÍLICA INCOLOR GALÃO DE 5L
    2 GL76,83153,66SOLVENTE LÍQUIDO GALÃO DE 5L
  • Empenho 365

    R. B. DE OLIVEIRA ITAPEVA - ME

    23/12/2020

    R$ 591,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    17 UN8,00136,00CHAVE YALE
    13 UN35,00455,00CILINDRO DE FECHADURA
  • Empenho 364

    MILTON CASSU ALVES

    22/12/2020

    R$ 600,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    5 DIAR120,00600,00DESPESA REF. AO PAGAMENTO DIARIAS CONFOR RELATORIO PD NR 017/2020
  • Empenho 363

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    22/12/2020

    R$ 18.147,56

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES18147,5618147,56DESPESA COTA PATRONAL INSS RGPS SERVIDORES EM COMISSAO - DEZEMBRO/2020
  • Empenho 362

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    22/12/2020

    R$ 27.617,11

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 mes27617,1127617,11DESPESA REF. COTA PATRONAL INSS RGPS VEREADORES - DEZEMBRO/2020
  • Empenho 361

    SAULO NATAN MACEDO DOS SANTOS

    22/12/2020

    R$ 2.500,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN2500,002500,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS ATO DA MESA 003/2014
  • Empenho 360

    INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ITAPEVA

    22/12/2020

    R$ 31.005,04

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES31005,0431005,04DESPESA COTA PATRONAL RPPS IPMI SERVIDORES EFETIVOS LEI 3336/2012 - DEZEMBRO/2020.
  • Empenho 358

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    22/12/2020

    R$ 7.163,79

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 mes7163,797163,79DESPESA REF. DIFERENCA DE GRATIF. 13 SALARIO 2017 A 2020 (01) - DEZ 2020
  • Empenho 356

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    21/12/2020

    R$ 28.817,55

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES28817,5528817,55DESPEA REF. 1/3 CONSTITUCIONAL - EXONERACAO SERV. EM COMISSAO ATOS DA MESA 039/2020 E 040/2020 - DEZ/2020
  • Empenho 355

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    21/12/2020

    R$ 70.473,90

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES82373,9082373,90DESPESA SALDO DE SALARIOS REF. EXONERACAO SERVIDORES EM COMISSAO ATO DA MESA 039/2020 E 040/2020. - DEZ/2020
  • Empenho 354

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    21/12/2020

    R$ 86.452,80

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES86452,8086452,80DESPESA FERIAS IND. E PROP. REF. EXONERACAO SERVIDORES EM COMISSAO ATO DA MESA 039/2020 E 040/2020 - DEZ 2020
  • Empenho 353

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    21/12/2020

    R$ 29.606,74

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES29606,7429606,74DESPESA FOLHA DE PAGTO RH SERV. EFETIVOS - (05) - FERIAS INDENIZADAS - DEZEMBRO/2020
  • Empenho 352

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    21/12/2020

    R$ 121.961,80

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES121961,80121961,80DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO RH - SERVIDORES EFETIVOS - DEZEMBRO/2020
  • Empenho 351

    SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

    21/12/2020

    R$ 131.511,78

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES131511,78131511,78DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO RH SUBSIDIOS VEREADORES DEZEMBRO/2020
  • Empenho 350

    NELSON RIBEIRO 08188588857

    21/12/2020

    R$ 500,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV500,00500,00PRESTAÇÃO DE SERVICOS INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE 25 (vinte e cinco) luminárias públicas externas, nas dependências da Câmara Municipal de Itapeva.

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