Transparência - Empenhos - Detalhamento
Empenho 354
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
00.000.000/0000-03
Elemento:
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS
Licitação:
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Processo:
Data:
21/12/2020
Valor:
R$ 86.452,80
Detalhamento
| QTD | Valor Unitário | Valor Total | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 MES | 86452,80 | 86452,80 | DESPESA FERIAS IND. E PROP. REF. EXONERACAO SERVIDORES EM COMISSAO ATO DA MESA 039/2020 E 040/2020 - DEZ 2020 |
Pagamentos
| Data | Valor (R$) |
|---|---|
| 22/12/2020 | 86.452,80 |
Liquidações
| Data | Valor (R$) |
|---|---|
| 22/12/2020 | 86.452,80 |